Бюджет

Краткий обзор бюджета города Нарвы на 2025 год

В проекте бюджета города Нарва на 2025 год отражены данные поставленных в документах развития целей и их реализации, а также представлен обзор планируемых на бюджетные годы инвестиций вместе со стоимостью и источниками финансирования.

На основании бюджетной стратегии города Нарвы, приоритетом на 2025 год является оказание жителям города законных общественных услуг, обеспечение эффективной деятельности местного самоуправления и предоставление качественных общественных услуг на местном уровне. Для выполнения этого необходимо, в т. ч. улучшить инфраструктуру жизненной среды, создав для жителей города удобные жизненные условия (в т. ч. техническую и социальную инфраструктуру, возможности для занятий спортом и проведения досуга) и обеспечить мотивацию работников учреждений местного самоуправления.

Инвестиционная деятельность имеет ключевое значение в обеспечении стабильного развития города, для ее продолжения следует запланировать необходимые средства. Поскольку следует строго соблюдать меры обеспечения финансовой дисциплины, возможности местного самоуправления по взятию обязательств ограничены. Приоритетом инвестиционной деятельности является привлечение внешнего финансирования на приоритетные проекты и планирование для этого средств на самофинансирование с целью строительства и обновления городской инфраструктуры.
Прогноз поступлений в бюджет 2025 года запланирован согласно принципу консервативности и не покрывает всю заявленную деятельность. При дополнительном поступлении доходов может быть возможным распределение средств на приоритетную деятельность, для этого составляется дополнительный бюджет.

Объем бюджета на 2025 год запланирован в сумме 113 454 810 евро. Доходы городского бюджета – это государственные и местные налоги, доходы от продажи товаров и услуг, поступления от продажи имущества, пособия от государства и государственных учреждений и т. д.

В проекте бюджета города Нарва на 2025 год доходы от основной деятельности запланированы в сумме 86 451 808 евро, что составляет 76,2% бюджета доходов. Основная часть поступлений состоит из подоходного налога физического лица и получаемых пособий. Подоходный налог физического лица запланирован в сумме 43 776 385 евро. Начиная с 01.01.2024, в соответствии с поправкой к Закону о подоходном налоге, подоходный налог, уплаченный физическим лицом-резидентом, без учета вычетов, предусмотренных главой 4, поступает в бюджет единицы местного самоуправления по месту жительства налогоплательщика таким образом: 1) 2,5% от государственной пенсии физического лица-резидента; 2) 11,89% других налогооблагаемых доходов физического лица-резидента, за исключением обязательной и дополнительной накопительной пенсии, дивидендов, указанных в статье 13 §18 и дохода от отчуждения имущества. В 2025 году ставка отчислений, получаемых местными самоуправлениями от прочих доходов, снижается до 11,29%, а ставка отчислений, получаемых местными самоуправлениями от пенсионных доходов, повышается до 5,5%.

Пособия в проекте бюджета на 2025 год запланированы в сумме 35 972 704 евро. Изменение по сравнению с предыдущими годами и бюджетной стратегией в основном связано с целевым финансированием расходов на основную деятельность, получаемыми пособиями и отчислениями из фонда поддержки.

В 2025 году уточнению подлежат как средства, получаемые из государственного бюджета, так и средства на целевое финансирование.

В проекте бюджета на 2025 год также учтено повышение плат. В настоящем проекте запланировано увеличение расчетной стоимости расходов на место в сфере начального и общего образования и увеличение соответствующих поступлений от расчетов с другими местными самоуправлениями. Размер покрытия прочих расходов детских садов города Нарвы (величина оплаты, покрываемой родителями) зависит от размера минимальной заработной платы. С 01.01.2025 года планируется увеличение дохода от участия родителей в покрытии прочих расходов дошкольных учреждений города Нарвы. Общий доход от продажи товаров и услуг планируется в сумме 6 045 334 евро.

Доходы от инвестиционной деятельности запланированы в размере 4 149 319 евро, из которых 500 000 евро от продажи основного имущества. Целевое финансирование на приобретение основного имущества планируется в размере 3 538 439 евро. Из них, например, 1 680 000 евро на проект «Повышение энергоэффективности общежития, расположенного на улице А. Пушкина, 26 в Нарве», 784 006 евро на проект «Создание услуги дневного ухода для нового дома престарелых в Нарве», 407 225 евро на проект «Строительство нового дома престарелых в Нарве». Сумма переходящих на 2025 год средств зависит от действий, реализованных в 2024 году.

Взятие обязательств (кредитов) запланировано в сумме 21 443 795 евро. На взятие обязательств оказывает влияние реализация инвестиционной деятельности, в т. ч. действия, переходящие в бюджет 2025 года и новые действия.

Изменение ликвидного имущества (денег и денежных эквивалентов) в проекте бюджета планируется в сумме 1 700 479 евро и направляется на покрытие бюджетных расходов города. Изменение сальдо требований и обязательств в проекте бюджета запланировано в сумме 290 591 евро.

В проекте бюджета на 2025 год объем расходов запланирован в сумме 113 454 810 евро. Изменение тарифов на услуги (например, на отопление, воду, канализацию, электроэнергию) и изменение ставки налога с оборота оказывают влияние на расходы города.

Расходы от основной деятельности запланированы в сумме 73 682 637 евро или 64,9% расходов бюджета. Из них выдаваемые пособия запланированы в сумме 10 066 822 евро, что составляет 8,9% расходов бюджета.

Расходы на рабочую силу в бюджете предстоящего года запланированы в сумме 46 585 894 евро, что составляет 41% расходов бюджета. При составлении проекта бюджета на 2025 год руководствовались действующими правовыми актами, в т. ч. налоговыми ставками.

Хозяйственные расходы составляют 14,6% расходов бюджета и запланированы в общей сумме 16 603 026 евро. В числе хозяйственных расходов 4 614 843 евро запланировано на расходы по содержанию недвижимости, зданий и помещений, 6 446 765 евро на расходы на содержание строений, 2 312 143 евро на продукты и услугу питания.

В проекте бюджета на 2025 год в части расходов на основную деятельность отдельно запланирован резервный фонд в размере 120 000 евро для осуществления непредвиденных расходов.

В ноябре 2024 года представители Центрального союза работодателей и Центрального союза профсоюзов Эстонии согласовали ставку минимальной заработной платы на 2025 год. Минимальная ставка вырастет на 66 евро по сравнению 2024 годом и в 2025 году составит 886 евро. Для изменения минимальной ставки заработной платы в резерве бюджета на 2025 год запланированы средства в размере 300 000 евро, и в условиях ограниченного бюджета дополнительные средства должны быть покрыты за счет внутренних ресурсов.

Расходы на инвестиционную деятельность запланированы в сумме 26 826 335 евро или 23,6% расходов бюджета. На основании плана реализации проектов и действий на предстоящий год продолжится осуществление инвестиционных проектов и действий 2024 года. Из них наиболее крупными проектами являются: строительство нового детского сада; строительство школьного здания с малыми классами и не более, чем тремя параллелями; строительство общественной парковки футбольного пневмохолла города Нарвы (улица Креенхольми 60), а также проектирование и строительство ограждения; строительство нового дома престарелых в Нарве и создание услуги дневной опеки для нового дома престарелых в Нарве. Приобретение основного имущества запланировано в сумме 22 919 212 евро.

На приобретение доли участия запланировано 576 057 евро, а на финансовые расходы 2 144 504 евро, на обслуживание кредитов города влияет изменение ставки EURIBOR.

В части финансовой деятельности запланировано 12 945 838 евро на оплату обязательств, что составляет 11,4% расходов.

Проект бюджета города Нарвы на 2025 год составлен в соответствии с обязательством исполнения требований по соблюдению мер обеспечения финансовой дисциплины. Результат основной деятельности является позитивным, и нетто-долговая нагрузка не превышает допустимого значения. По состоянию на конец 2025 года расчетная долговая нагрузка составит примерно 51%. На расчет нагрузки города оказывает влияние как поступление доходов от основной деятельности, так и запланированное в бюджете взятие обязательств, возврат мостового финансирования.

Департамент финансов Нарвской городской управы
[email protected]

Краткий обзор бюджета города Нарвы на 2024 год

В проекте бюджета города Нарва на 2024 год отражены данные о поставленных в документах развития целях и их реализации, а также представлен обзор планируемых на бюджетные годы инвестиций вместе со стоимостью и источниками финансирования.

На основании бюджетной стратегии города Нарвы, приоритетом на 2024 год является оказание жителям города законных общественных услуг, обеспечение эффективной деятельности местного самоуправления и предоставление качественных общественных услуг на местном уровне. Для выполнения этого необходимо, в т. ч. улучшить инфраструктуру жизненной среды, создав для жителей города удобные жизненные условия (в т. ч. техническую и социальную инфраструктуру, возможности для занятий спортом и проведения досуга) и обеспечить мотивацию работников учреждений местного самоуправления.

Инвестиционная деятельность имеет ключевое значение в обеспечении стабильного развития города, для ее продолжения следует запланировать необходимые средства. Поскольку следует строго соблюдать меры обеспечения финансовой дисциплины, возможности местного самоуправления по взятию обязательств ограничены. Приоритетом инвестиционной деятельности является привлечение внешнего финансирования на приоритетные проекты и планирование для этого средств на самофинансирование с целью строительства и обновления городской инфраструктуры.

Прогноз поступлений в бюджет 2024 года запланирован согласно принципу консервативности и не покрывает всю заявленную деятельность. При дополнительном поступлении доходов может быть возможным распределение средств на приоритетную деятельность, для этого составляется дополнительный бюджет.

Объем бюджета на 2024 год запланирован в сумме 110 568 487 евро. Доходы городского бюджета – это государственные и местные налоги, доходы от продажи товаров и услуг, поступления от продажи имущества, пособия от государства и государственных учреждений и т. д.

В проекте бюджета города Нарва на 2024 год доходы от основной деятельности запланированы в сумме 82 158 771 евро, что составляет 74,3% бюджета доходов. Основная часть поступлений состоит из подоходного налога физического лица и получаемых пособий. Подоходный налог физического лица запланирован в проекте бюджета в сумме 40 939 031 евро. Согласно Закону о подоходном налоге в 2023 году 11,96% налогооблагаемого дохода резидента-физического лица поступало единице местного самоуправления по месту жительства налогоплательщика. Начиная с 01.01.2024, в соответствии с поправкой к Закону о подоходном налоге, подоходный налог, уплаченный физическим лицом-резидентом, без учета вычетов, предусмотренных главой 4, будет поступать в бюджет единицы местного самоуправления по месту жительства налогоплательщика следующем образом: 1) 2,5% от государственной пенсии физического лица-резидента; 2) 11,89% других налогооблагаемых доходов физического лица-резидента, за исключением обязательной и дополнительной накопительной пенсии, дивидендов, указанных в статье 13 §18 и дохода от отчуждения имущества. Согласно принятому Закону о подоходном налоге, меняются принципы отчисления налога единицам местных самоуправлений. Прежде всего, это связано с реформой финансирования услуги общего ухода.

Пособия в проекте бюджета на 2024 год запланированы в сумме 34 492 941 евро. Изменение по сравнению с предыдущими годами и бюджетной стратегией в основном связано с целевым финансированием расходов на основную деятельность, получаемыми пособиями и отчислениями из фонда поддержки. В 2023 году пособие на услугу замещающего и последующего ухода, пособие на погребение и долгосрочный уход распределялись через фонд поддержки, с 2024 года соответствующие средства будут перенаправлены и распределены за счет увеличения поступления подоходного налога и фонда выравнивания. В 2024 году подлежат уточнению средства, получаемые из государственного бюджета и целевые средства. В проекте бюджета на 2024 год также учтено повышение платежей. В настоящем проекте бюджета планируется увеличение расчетной стоимости учебного места в начальной и общеобразовательной ступени и связанного с этим поступления доходов от расчетов с другими местными самоуправлениями. Размер покрытия прочих расходов детских садов города Нарвы (размер, покрываемой родителями части) зависит от размера минимальной заработной платы. С 01.01.2024 планируется увеличение дохода от участия родителей в покрытии прочих расходов детских дошкольных учреждений города Нарвы и за счет платы за обучение, взимаемой школами по интересам. Доходы от продажи товаров и услуг запланированы всего в сумме 6 259 568 евро.

Доходы от инвестиционной деятельности запланированы в размере 3 020 580 евро, из которых 518 663 евро от продажи основного имущества. Целевое финансирование на приобретение основного имущества планируется в размере 2 500 000 евро для реализации проекта «Строительство и оснащение здания начальной школы в результате реорганизации Нарвской Кесклиннаской гимназии» через Департамент развития и экономики города Нарвы. Сумма переходящих на 2024 год средств зависит от действий, реализуемых в 2023 году.

Взятие обязательств (кредитов) запланировано в сумме 22 932 974 евро.

Изменение ликвидного имущества (денег и денежных эквивалентов) в проекте бюджета планируется в сумме 3 296 898 евро и направляется на покрытие бюджетных расходов города. Изменение сальдо требований и обязательств в проекте бюджета по принципу возникновения сделки запланировано в сумме 840 736 евро.

В проекте бюджета на 2024 год объем расходов запланирован в сумме 110 568 487 евро. Изменение тарифов на услуги (например, на отопление, воду, канализацию, электроэнергию) и изменение ставки налога с оборота оказывают влияние на расходы города.

Расходы от основной деятельности запланированы в сумме 69 595 088 евро или 62,9% расходов бюджета. Из них выдаваемые пособия запланированы в сумме 8 211 603 евро, что составляет 7,4% расходов бюджета.

Расходы на рабочую силу в бюджете предстоящего года запланированы в сумме 44 581 550 евро, что составляет 40,3% расходов бюджета. При составлении проекта бюджета на 2024 год руководствовались действующими правовыми актами, в т. ч. налоговыми ставками. На момент составления настоящего проекта бюджета на рассмотрении находится изменение минимальной месячной ставки оплаты труда (с 725 до 820 евро). При планировании расходов на рабочую силу учитывалось изменение минимальной ставки оплаты труда.

Хозяйственные расходы составляют 15,1% расходов бюджета и запланированы в общей сумме 16 677 935 евро. В числе хозяйственных расходов 3 790 724 евро запланировано на расходы по содержанию недвижимости, зданий и помещений, 5 331 092 евро на расходы на содержание строений, 2 064 644 евро на продукты и услугу питания и 1 731 052 евро на социальные услуги.

Расходы на инвестиционную деятельность запланированы в сумме 26 241 702 евро или 23,7% расходов бюджета. На основании реализации плана инвестиций проектов и действий на предстоящий год продолжится осуществление инвестиционных проектов и действий 2023 года. Из них наиболее крупными проектами являются: строительство футбольного пневмохолла города Нарвы, строительство детского сада и окружающей территории по адресу Харидусе 10 и приобретение мебели, строительные работы на улицах Харидусе – Краави – Карья – Ваэселапсе – Вестервалли в части Старого города Нарвы. Приобретение основного имущества запланировано в сумме 21 174 562 евро.
На приобретение доли участия запланировано 1 466 735 евро, а на финансовые расходы - 2 377 145 евро, на обслуживание кредитов города повлияло изменение EURIBOR.

В части финансовой деятельности запланировано 14 731 697 евро на оплату обязательств, что составляет 13,3% расходов. Для реализации городского плана инвестиций в последние годы город привлек больше кредитных средств, поэтому увеличилась и сумма на возврат кредитов.

Проект бюджета города Нарвы на 2024 год составлен в соответствии с обязательством исполнения требований по соблюдению мер обеспечения финансовой дисциплины. Результат основной деятельности является позитивным, и нетто-долговая нагрузка не превышает допустимого значения. По состоянию на конец 2024 года расчетная долговая нагрузка составит примерно 50%. На расчет нагрузки города оказывает влияние как поступление доходов от основной деятельности, так и запланированное в бюджете взятие обязательств, возврат мостового финансирования.
 

Департамент финансов Нарвской городской управы
[email protected]

Краткий обзор II дополнительного бюджета города Нарвы на 2023 год

Бюджет города Нарвы на 2023 год утвержден 22.12.2022 г. постановлением Нарвского Городского собрания № 27 (изменен 20.04.2023 года постановлением нр 8). II  дополнительный бюджет на 2023 год был рассмотрен Городским собранием. Бюджет текущего года увеличился на 16,9 млн евро, объем уточненного бюджета составляет 134,3 млн евро.

В части поступлений основные изменения связаны с получаемыми пособиями, в этой части целевое финансирование на текущие расходы и пособия на деятельность увеличились на 1,6 млн евро, в части целевого финансирования на приобретение основного имущества увеличение составляет 4,6 млн евро. Увеличиваются поступления подоходного налога с физического лица на 1,4 млн евро, доходы от продажи товаров и услуг увеличиваются на 284 тыс. евро.  Кассовый остаток ликвидного имущества направлен на покрытие расходов. В дополнительном бюджете уточнены данные в части взятия обязательств (кредитов) и кредит увеличивается на 7,2 млн евро. Объем кредитов запланирован с учетом положений Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления (KOFS).

В части расходов запланированы средства на оснащение учебного здания, создаваемого в ходе реорганизации Нарвской Кесклиннаской основной школы в сумме 1,26 млн евро, на самофинансирование реконструкции лестницы Гана 100 тыс. евро и на мостовое финансирование 60 тыс. евро. На строительство Нарвского городского футбольного пневмохолла (в т. ч. надзор собственника) в бюджете текущего года планируется 7,4 млн евро, из которых 1,5 млн евро за счет получаемого пособия и 5,9 млн евро за счет городского самофинансирования. На проектирование и строительство трубопровода системы полива стадиона Калев-Фама и общественного туалета совместно с коммуникациями, а также на надзор собственника запланированы дополнительные средства в сумме 103 тыс. евро.

В связи с ростом ставки Еврибора увеличились финансовые расходы города и в дополнительном бюджете на это выделено 737 тыс. евро.

В связи с проведением поставок часть запланированных в бюджете действий нуждалась в дополнительном финансировании. Исходя из этого дополнительные средства были выделены на приведение в порядок разметки дорожного полотна в городе Нарва в сумме 83 тыс. евро, на круглогодичное техническое обслуживание и ремонт детских игровых площадок и спортивных сооружений выделено 30 тыс. евро.

Дополнительные средства в сумме 460 тыс. евро были выделены на организацию линии общественных перевозок, на услугу канализации ливневых вод 176 тыс. евро. На меры по обеспечению энергосбережения в спортивных учреждениях города выделены дополнительные средства в сумме 73 тыс. евро. В дополнительном бюджете так же запланированы средства на ремонт отрезка дороги Пыхья-Кудрукюла L3-L4 в сумме 50 тыс. евро, на ремонт выбоин и трещин на городских дорогах предусмотрено 30 тыс. евро.

Выделены средства на ремонт ступеней перед входом в Дом культуры Ругодив в сумме 19 тыс. евро.

На приобретение и установку дефибрилляторов в учреждениях города Нарва предусмотрено 13 тыс. евро.

В данном изменении бюджета запланированы средства на увеличение заработных плат служащих городских учреждений и работников подведомственных учреждений на 10% начиная с 01.09.2023 года.

На поддержку квартирных товариществ в рамках проекта «Kodulinn kaunimaks» запланированы дополнительные средства в размере 30 тыс. евро, на поддержку квартирных товариществ в рамках проекта «Uus elu sinu hoovile» запланировано 30 тыс. евро, на поддержку садовых товариществ 12 тыс. евро.

Lühiülevaade Narva linna 2023. aasta eelarvest

Narva linna 2023. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate investeeringute kohta koos maksumuste ja finantseerimise allikatega.

Võttes aluseks Narva linna eelarvestrateegias sätestatut 2023. a prioriteediks on:
tagada seadusjärgsete avalike teenuste osutamine linna elanikele, muuta kov-i tegevus tõhusamaks ja tagada kvaliteetsete kohaliku tasandi avalike teenuste pakkumine. Selle täitmiseks tuleb sealhulgas parandada elukeskkonna infrastruktuur, luues linnaelanikele mugavaid elutingimusi (sh tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur, spordi- ja vabaaja veetmise võimalused) ning tagada kov-i asutuste töötajate motiveerimist.

Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning selle jätkumiseks tuleb kavandada vajalikud vahendid. Kuna tuleb rangelt täita finantsdistsipliini tagamise meetmeid, KOV-i võimalused kohustiste võtmises on piiratud. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

2023. a eelarve eelnõu sissetulekute prognoos on kavandatud  konservatiivsuse printsiibist ja ei kata kõike taotletud tegevusi. Kavandatud sissetulekute enamlaekumisel võib osutuda võimalikuks suunata lisavahendid prioriteetsetele tegevustele, koostades selleks lisaeelarvet.

2023. aasta eelarve maht on kavandatud summas 108 434 611 eurot. Linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, tulud vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne.

Narva linna 2023. a. eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud  summas 74 656 401 eurot. Põhiosa sellest moodustavad füüsilise isiku tulumaks ja saadavad toetused. Füüsilise isiku tulumaks on planeeritud summas 34 239 694 eurot. Saadavad toetused on planeeritud summas 34 499 599 eurot. 2023.aastal kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid. 2023. aasta eelarve eelnõus on sh arvestatud tasude suurendamisega. Käesolevas eelnõus on kavandatud alus- ja üldharidusalal lapsekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse suurendamine ja sellega seotud tulude laekumine arveldustes teiste omavalitsustega. Narva linna lasteaedade muude kulude katmise määr (vanemate poolt kaetava osa määr) on seotud palga alammääraga suurusega. Tulude kasv on seotud õppetasu ja teenuse tasu hinna suurendamisega 2022. aastal ja planeeritud suurendamisega alates 01.01.2023. Kokku tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud summas 5 416 579 eurot.

Tulud investeerimistegevusest on kavandatud summas 201 917 eurot, sellest 200 000 eurot põhivara müügi arvelt.

Kohustiste (laenude) võtmine on kavandatud summas 29 731 966 eurot.

Likviidsete varade muutus (raha ja raha ekvivalentide muutus) kavandatakse eelarve eelnõus summas 4 124 118 eurot ja suunatakse linna eelarve kulude katteks. Nõuete ja kohustiste saldode muutus on kavandatud eelarve eelnõus summas 279 791 eurot.

2023. aasta eelarve eelnõus kulude maht on kavandatud summas 108 434 611 eurot, kus põhitegevuse kulud moodustavad 65 209 946 eurot, investeerimistegevuse kulud 30 737 805 eurot ja finantseerimistegevus 12 486 860 eurot.

Eelseisva aasta eelarves tööjõukuludeks on kavandatud 44 224 759 eurot, mis moodustab 41% eelarve kuludest. Majandamiskulud moodustavad 13,8% eelarve kuludest ja on planeeritud kokku summas 14 997 266 eurot. Nendest nt kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on kavandatud 3 486 782 eurot, toiduainete ja toitlustusteenusteks 2 083 256 eurot, sotsiaalteenusteks 1 720 947 eurot. Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele on planeeritud summas 2 329 463 eurot e.2,1% eelarve kuludest. Võetud kohustiste tasumiseks on planeeritud 12 486 860 eurot e.11,5% eelarve kuludest.

2023. aastal kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid. Tulenevalt projektide ja tegevuste realiseerimise kavast eelseisval aastal jätkatakse 2022. aasta investeerimisprojektide ja –tegevuste realiseerimisega.

Narva linna 2023. aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest. Käesoleva eelnõu koostamise ajal menetluses on kuutasu alammäära muutmine (654 eurolt 725 eurole). 2023.a tööjõukulude kavandamisel on arvestatud kuutasu alammäära muutmisega.

Alljärgnevalt on esitatud lühiülevaade prioriteetsematest tegevustest valdkondade lõikes.

Hariduse valdkond.

Antud valdkonna kulud on kavandatud kokku summas 52 112 022 eurot, mis moodustab 48% eelarve kuludest.

Sellest tööjõukuludeks on planeeritud 30 929 842 eurot. Munitsipaalharidussüsteemi arengukava üheks tegevuseks oli koolide ja lasteaedade pedagoogide töötasude tõstmine. Vastavalt Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määrusele nr 6 koolieelse lasteasutuse õpetajate ja tugispetsialistide palgamääraks on 1 271 eurot ja 1 412 eurot magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetajal, tugispetsialistil. Õpetajate ja tugispetsialistide tööjõukulude eelarve arvestamisel lähtuti sellest, et õpetajate tööjõukulusid kaetakse osaliselt riigitoetuse arvelt. 2023.a riigitoetuse saamise tingimuste täitmisel oleks õpetajate palgamäär kuni 1 575 eurot ja magistrikraadiga õpetajate palgamäär kuni 1 749 eurot.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määrusele nr 6 tugispetsialisti, õpiabirühma õpetaja palgamääraks on 1 412 eurot (finantseeritakse riigieelarvest), kasvataja, ringijuhi, huvijuhi ja ujumisõpetaja palgamääraks on 1 125 eurot. 2023.a eelarve eelnõus on planeeritud üldhariduskoolide kasvatajate, huvijuhtide ja ujumisõpetajate kuutöötasu alammäära tõus alates 01.01.2023.a 1125 eurolt 1400 euroni.

2023. aasta riigieelarve eelnõus on kavandatud põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetaja kuutöötasu alammääraks 1 749 eurot.

Tuginedes eeltoodule kuuluvad muutmisele ka juhtide tasud.

Eespool nimetatud arengukava tegevuseks oli rühmade täituvust reguleeriva arvutiprogrammi kasutusele võtmine. Lasteaedade rühmade optimaalse komplekteerumise tagamiseks on võetud kasutusele tarkvara ARNO.

Uue lasteaia ehitamise arhitektuurikonkurssi korraldamiseks on planeeritud 35 000 eurot.

Munitsipaalharidussüsteemi arengukava tegevuskava suunaks on õpikeskkonna areng, mis on sõbralik, heas korras ja nüüdisaegset õpikäsitust toetav. 2023. a eelarve eelnõus on hariduse valdkonna suurimateks investeerimisobjektideks Hariduse tn 10 lasteaia ja lähiala ehitamine summas 9 252 000 eurot, Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine summas 6 329 778 eurot, uue lasteaia projekteerimine summas 200 000 eurot.

Vabaaeg, kultuur ja religioon.

Antud valdkonna kulud moodustavad 8 009 299 eurot, mis moodustab 7% eelarve kuludest.  

Sellest tööjõukuludeks on planeeritud 5 115 649 eurot. Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuselt saadava toetuse arvelt kaetakse osaliselt treenerite tööjõukulusid. 2023.aasta riigieelarve eelnõus on kavandatud vahendid treenerite töötasu tõusuks 1020 eurolt 1400 euroni. Narva linna 2023. a eelarve eelnõus on kavandatud vahendid tööandjapoolsele rahastamise suurendamisele, arvestades toetuse eraldamise korra sätteid. Treenerite tööjõukulud on sh sõltuvuses kutsetasemest. Tuginedes eeltoodule kuuluvad muutmisele ka juhtide tasud. Antud valdkonna majandamiskuludeks on planeeritud 1 550 992 eurot.

2023. a eelarve eelnõu investeeringutes on kajastatud 2022. aastast ületulevad tegevused. Üks nendest on suunatud säästlikumaks eelarve vahendite kasutamiseks. Narva Paemurru Spordikooli Narva Jäähalli kompressorijaama vahetuseks on planeeritud 357 840 eurot.

Majandus.

Valdkonna kuludeks on planeeritud 15 096 278 eurot, mis moodustab 14% eelarve kuludest. Sellest üle 11 miljoni kuulub investeeringuteks. Antud valdkonna majandamiskuludest üle 1,8 mln euro moodustavad kulud kinnistute, hoonete ja ruumide ning rajatiste majandamiskulud ja antavad toetused summas 1 794 527 eurot. Nt avaliku liiniveo korraldamiseks on planeeritud 1 313 100 eurot, tütarettevõtjate toetamiseks 473 427 eurot. Samuti on planeeritud vahendid Viru Filmifondi toetuseks summas 7 500 eurot. Fondi eesmärgiks on mitmekesistada Ida-Virumaa ettevõtlust, edendada professionaalsete audiovisuaalsete teoste tootmist, tuua Ida-Virumaale investeeringuid, reklaamida Ida-Virumaad Eestis ja välismaal.

Elamu- ja kommunaalmajandus.

Antud valdkonna kuludeks on planeeritud 2 502 631 eurot, mis moodustab 2% eelarve kuludest. Valdkonna investeeringud on suunatud säästlikule eelarve vahendite kasutamisele. Nimelt, 2023.a eelarve eelnõus on planeeritud vahendid summas 325 000 eurot tänavavalgustuse renoveerimiseks (olemasolevad naatriumlampide vahetamine LED-valgustite vastu) ning 150 000 eurot nutikate lahenduste (nutikad rattamajad ja avalikud multifunktsionaalsed päikesejaamad) kasutusele võtuks.

Üldised valitsussektori teenused.

Antud valdkonna kuludeks on planeeritud 5 082 703 eurot, mis moodustab 5% eelarve kuludest. Ka eelseisval aastal linn panustab ettevõtluse arendamise soodustamiseks. 2023.a eelarve eelnõus on planeeritud  vahendid alustavate ettevõtjate toetamiseks summas 39 000 eurot. Toetuse andmise eesmärk on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, Narva linna alustavate ettevõtjate toetamine ja väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Narva linnas ettevõtluse arendamine. Mittetulundusühingute projektide toetamiseks on planeeritud 11 500 eurot.

2023. a Riigikogu valimistega seotud kuludeks on planeeritud vahendid kokku summas 34 963 eurot.

Linna laenude teenindamiseks ja tasumiseks on planeeritud 13 326 643 eurot, need kulud moodustavad 12% eelarve kuludest.

Tervishoiu valdkonna kulud on planeeritud summas 238 028 eurot,  mis moodustab 0,2% eelarve kuludest. Sellest kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks on planeeritud kokku 83 200 eurot, kindlustamata isikute plaaniliseks haiglaraviks on kavandaud 16 200 eurot, integreeritud päevase õendusabiga ööpäevaringseks hooldusteenuseks 79 000 eurot.

Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud on planeeritud summas 9 021 872 eurot, mis moodustab 8% eelarve kuludest. Sellest tööjõukuludeks on planeeritud 3 674 145 eurot, sotsiaaltoetusteks on planeeritud 2 305 903 eurot, sotsiaalteenusteks 1 541 547 eurot, tegevuskulude toetusteks on planeeritud 118 282 eurot.

Seoses sellega, et eelmistel perioodidel valituks osutunud kodanikualgatuse projektid on veel  realiseerimisel (avaliku paadislipi projekteerimine ja ehitamine ning Rakvere tn 71a krundile pargi rajamine), käesolevas eelarve eelnõus vahendid 2023. a kodanikualgatuse toetamiseks pole kavandatud.

2023. a eelarve eelnõu on koostatud kooskõlas finantsdistsipliini tagamise meetmete  täitmise kohustusega. Põhitegevuse tulemi väärtus on positiivne ja netovõlakoormuse määr ei ületa lubatut väärtusest. 2023. a lõpu seisuga oleks arvestuslik linna võlakoormus ca 50%. Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude saamine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine.

Департамент финансов Нарвской городской управы
[email protected]

Краткий обзор бюджета города Нарвы на 2022 год

В проекте бюджета города Нарва на 2022 год отражены данные о поставленных в документах развития целях и их реализации, а также представлен обзор планируемых на бюджетные годы инвестиций вместе со стоимостью и источниками финансирования.

На основании бюджетной стратегии города Нарвы на 2022 год, приоритетом является оказание жителям города законных общественных услуг, обеспечение эффективной деятельности местного самоуправления и предоставление качественных общественных услуг на местном уровне. Для выполнения этого необходимо, в т.ч. улучшить городскую инфраструктуру, создав для жителей города удобные жизненные условия (в т.ч. техническую и социальную инфраструктуру, возможности для занятий спортом и проведения досуга) и обеспечить мотивацию работников учреждений местного самоуправления. Инвестиционная деятельность имеет ключевое значение в обеспечении стабильного развития города, для ее продолжения следует запланировать необходимые средства. Поскольку следует строго соблюдать меры обеспечения финансовой дисциплины, возможности местного самоуправления по взятию обязательств ограничены. Приоритетом инвестиционной деятельности является привлечение внешнего финансирования на приоритетные проекты и планирование для этого средств на самофинансирование с целью строительства и обновления городской инфраструктуры.

Прогноз поступлений в бюджет 2022 года запланирован согласно принципу консервативности и не покрывает всю заявленную деятельность. При дополнительном поступлении доходов может быть возможным распределение средств на приоритетную деятельность, для этого составляется дополнительный бюджет.

Объем бюджета на 2022 год запланирован в сумме 98,8 млн. евро. В 2022 году в уточнении нуждаются так же данные о средствах, получаемых из государственного бюджета, и получаемое целевое финансирование.

Доходы городского бюджета – это государственные и местные налоги, доходы от продажи товаров и услуг, поступления от продажи имущества, пособия от государства и государственных учреждений и т.д.

Доходы от основной деятельности

В проекте бюджета города Нарва на 2022 год доходы от основной деятельности запланированы в объеме 69 млн. евро, что составляет 69,9% доходной базы города. Основную часть поступлений бюджета составляют подоходный налог физического лица и пособия из государственного бюджета.

Подоходный налог физического лица запланирован в проекте бюджета в сумме 30,8 млн. евро. При планировании поступления подоходного налога физического лица были учтены: фактическое поступление текущего года, прогноз экономической ситуации на 2022 год, доля местного самоуправления от подоходного налога физического лица в 2022 году 11,96%.

Доходы от продажи товаров и услуг запланированы в городском бюджете в сумме 4,8 млн. евро.

Пособия в проекте бюджета на 2022 год запланированы в сумме 32,9 млн. евро. При поступлении дополнительных пособий в течение бюджетного года соответствующие изменения вносятся в бюджет города.

Расходы от основной деятельности

Расходы от основной деятельности запланированы в сумме 60,7 млн. евро, что составляет 61,4% расходов бюджета на 2022 год.

Пособия запланированы в сумме 5,7 млн. евро. В данной части предусмотрены социальные пособия (например, городское пособие, пособие по рождению, пособие для первоклассников, пособие на летний отдых детей, пособие попечителям, пособие по программе приспосабливания жилья, пособие по бедности) и прочие пособия (например, пособия спортивным клубам и национально-культурным обществам, поддержка общественных организаций, поддержка начинающих предпринимателей, поддержка проектов некоммерческих объединений).

Расходы на рабочую силу запланированы в сумме 39,7 млн. евро. При составлении проекта бюджета на 2022 год руководствовались действующими правовыми актами, в т.ч. налоговыми ставками.
Хозяйственные расходы составляют 14,2 млн. евро.  В данной части предусмотрены средства в т.ч. на ремонт и обслуживание городских дорог, на обслуживание общественных зон.

Прочие расходы (в т.ч. резервный фонд, резерв бюджета и государственные пошлины) запланированы в сумме 1 млн. евро. На момент составления бюджета города Нарвы на 2022 год на рассмотрении находится изменение минимальной ежемесячной ставки оплаты труда. В связи с этим в части расходов создан резерв бюджета в общей сумме 688,3 тыс. евро, который подлежит распределению после принятия Правительством Республики минимальной ежемесячной ставки оплаты труда.

Нарвское городское собрание 30.01.2020 года постановлением нр 5 приняло порядок поддержки гражданской инициативы из бюджета города Нарвы. На основании порядка размер поддержки в бюджетном году составляет 300 тыс. евро. На 2022 год средства на поддержку гражданской инициативы в сумме 300 тыс. евро запланированы в резерве бюджета.

Инвестиционная деятельность

В данной части планируемые в бюджете поступления составляют 2,7 млн. евро, в т.ч. продажа основного имущества составляет 120 тыс. евро и целевое финансирование на приобретение основного имущества планируется в сумме 2,6 млн. евро. В случае получения дополнительных пособий в течение бюджетного года соответствующие изменения будут внесены в бюджет.

Расходы в данной части составляют 27,8 млн. евро. Приобретение основного имущества планируется в сумме 26 млн. евро, в т.ч. с учетом деятельности, переходящей с 2021 года.

В 2022 году продолжатся работы по реализации проектов, в т.ч. «Реконструкция транзитных дорог TEN-T в Нарве», реконструкция здания Нарвской ратуши и площади, строительство внутриквартальных дорог и парковок, составление детальной планировки города Нарвы. Также запланирована реновация учреждений образования, культуры и досуга.

Финансовые расходы или оплата интрессов по взятым обязательствам запланированы в сумме 1 млн. евро.

Финансовое состояние

Переходящий кассовый остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2021 планируется в проекте бюджета в сумме 10,8 млн. евро и направляется на покрытие бюджетных расходов города.

На момент составления проекта бюджета на 2022 год расчетная долговая нагрузка по состоянию на 31.12.2021 составляет 36%, на конец 2022 года прогнозируется примерно 50%. На расчет долговой нагрузки города оказывает влияние как поступление доходов от основной деятельности, так и запланированное в бюджете взятие обязательств, возврат мостового финансирования.

Взятие обязательств (кредитов) в бюджете 2022 года запланировано в сумме 19 млн. евро. Объем кредитов в запланирован с учетом положений Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления. Данные средства будет направлены на строительство и обновление городской инфраструктуры.

В проекте бюджета на 2022 год оплата обязательств запланирована в сумме 10,3 млн. евро.

Департамент финансов Нарвской городской управы
[email protected]

Краткий обзор бюджета города Нарвы на 2021 год

В проекте бюджета города Нарва на 2021 год отражены данные о поставленных в документах развития целях и их реализации, а также представлен обзор планируемых на бюджетные годы инвестиций вместе со стоимостью и источниками финансирования.

На основании решения стратегической комиссии Нарвского городского собрания о приоритетах бюджета на 2021 год и, взяв за основу бюджетную стратегию города Нарва на 2021 год, приоритетом в т.ч. является улучшение инфраструктуры жизненной среды и обеспечение мотивации работников учреждений местного самоуправления. Приоритетом инвестиционной деятельности является привлечение внешнего финансирования на основные проекты и планирование для этого средств на самофинансирование с целью создания и обновления городской инфраструктуры.

Объем бюджета на 2021 год запланирован в сумме 96,1 млн. евро. В 2021 году в уточнении нуждаются так же данные о средствах, получаемых из государственного бюджета, и получаемое целевое финансирование.

Доходы городского бюджета – это государственные и местные налоги, доходы от продажи товаров и услуг, поступления от продажи имущества, пособия от государства и государственных учреждений и т.д.

Доходы от основной деятельности

В проекте бюджета города Нарва на 2021 год доходы от основной деятельности запланированы в объеме 66,6 млн. евро, что составляет 69,3% доходной базы города. Основная часть поступлений бюджета состоит из подоходного налога физического лица и пособий из государственного бюджета.

Подоходный налог физического лица запланирован в проекте бюджета в сумме 29,4 млн. евро. При планировании поступления подоходного налога физического лица были учтены: фактическое поступление текущего года, прогноз экономической ситуации на 2021 год, доля местного самоуправления от подоходного налога физического лица в 2021 году 11,96%.

Доходы от продажи товаров и услуг запланированы в городском бюджете в сумме 4,8 млн. евро.
Пособия в проекте бюджета на 2021 год запланированы в сумме 32 млн. евро. При поступлении дополнительных пособий в течение бюджетного года соответствующие изменения вносятся в бюджет города.

Расходы от основной деятельности

Расходы от основной деятельности запланированы в сумме 59 млн. евро, что составляет 61,5% от всех расходов бюджета.

Выдаваемые пособия запланированы в сумме 5,3 млн. евро. В данной части предусмотрены социальные пособия (например, городское пособие, пособие по рождению, пособие для первоклассников, пособие на летний отдых детей, пособия попечителям, пособие по программе приспосабливания жилья, пособие по бедности) и прочие пособия (например, пособия спортивным клубам и национально-культурным обществам, поддержка общественных организаций, поддержка квартирных товариществ в рамках проекта "Kodulinn kaunimaks", поддержка начинающих предпринимателей, поддержка проектов некоммерческих объединений).

Расходы на рабочую силу запланированы в сумме 39,9 млн. евро. При составлении проекта бюджета на 2021 год руководствовались действующими правовыми актами, в т.ч. налоговыми ставками.

Хозяйственные расходы составляют 13,7 млн. евро. В данной части предусмотрены средства в т.ч. на ремонт и обслуживание городских дорог, на обслуживание общественных зон.

Прочие расходы (в т.ч. резервный фонд и государственные пошлины) запланированы в сумме 102 тыс. евро.

Инвестиционная деятельность

В данной части планируемые в бюджете поступления составляют 2,6 млн. евро, в т.ч. продажа основного имущества составляет 100 тыс. евро и целевое финансирование на приобретение основного имущества планируется в сумме 2,5 млн. евро (в т.ч за счет возврата мостового финансирования). В случае получения дополнительных пособий в течение бюджетного года соответствующие изменения будут внесены в бюджет.

Расходы в данной части составляют 26,2 млн. евро. Приобретение основного имущества планируется в сумме 25,4 млн. евро, в т.ч. с учетом деятельности, переходящей с 2020 года.

В 2021 году продолжатся работы по реализации проектов, в т.ч. «Реконструкция транзитных дорог TEN-T в Нарве», реконструкция здания Нарвской ратуши и площади, строительство внутриквартальных дорог и парковок в городе Нарва. Также запланировано проектирование и реконструкция спортивных и игровых площадок, реновация учреждений образования, культуры и досуга, и прочая деятельность.

Финансовые расходы или оплата интрессов по взятым обязательствам запланированы в сумме 734,3 тыс. евро.

Финансовое состояние

Изменение ликвидного имущества. Переходящий кассовый остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2020 планируется в проекте бюджета в сумме 6,2 млн. евро и направляется на покрытие бюджетных расходов города.

На момент составления проекта бюджета на 2021 год расчетная долговая нагрузка по состоянию на 31.12.2020 составляет 36%. На расчет долговой нагрузки города оказывает влияние как поступление доходов от основной деятельности, так и запланированное в бюджете взятие обязательств, возврат мостового финансирования.

Взятие обязательств (кредитов) запланировано в сумме 22,9 млн. евро. Объем кредитов в бюджете 2021 года запланирован с учетом положений Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления. Данные средства будет направлены на строительство и обновление городской инфраструктуры.

В проекте бюджета на 2021 год запланирована оплата обязательств в сумме 10,9 млн. евро (в т.ч. за счет поступающего мостового финансирования).

Департамент финансов Нарвской городской управы
[email protected]

Краткий обзор бюджета города Нарвы на 2020 год

В проекте бюджета города Нарва на 2020 год отражены данные о поставленных в документах развития целях и их реализации, а также представлен обзор планируемых на бюджетные годы инвестиций вместе со стоимостью и источниками финансирования.

На основании решения стратегической комиссии Нарвского городского собрания о приоритетах бюджета на 2020 год и, взяв за основу бюджетную стратегию города Нарва на 2020 год, приоритетом в т.ч. является улучшение инфраструктуры жизненной среды и обеспечение мотивации работников учреждений местного самоуправления. Приоритетом инвестиционной деятельности является привлечение внешнего финансирования на основные проекты и планирование для этого средств на самофинансирование с целью создания и обновления городской инфраструктуры.

Объем бюджета на 2020 год запланирован в сумме 96,8 млн. евро. В 2020 году в уточнении нуждаются так же данные о средствах, получаемых из государственного бюджета, и получаемое целевое финансирование.

Доходы городского бюджета – это государственные и местные налоги, доходы от продажи товаров и услуг, поступления от продажи имущества, пособия от государства и государственных учреждений и т.д.

Доходы от основной деятельности

В проекте бюджета города Нарва на 2020 год доходы от основной деятельности запланированы в объеме 68,1 млн. евро, что составляет 70% доходной базы города. Основная часть поступлений бюджета состоит из подоходного налога физического лица и пособий из государственного бюджета.

Подоходный налог физического лица запланирован в проекте бюджета в сумме 29,4 млн. евро. При планировании поступления подоходного налога физического лица были учтены: фактическое поступление текущего года, прогноз экономической ситуации на 2020 год, доля местного самоуправления от подоходного налога физического лица в 2020 году 11,96%. Для сравнения 2019 году доля отчислений составляла 11,93%.

Доходы от продажи товаров и услуг запланированы в городском бюджете в сумме 4,8 млн. евро.
Пособия в проекте бюджета на 2020 год запланированы в сумме 33,6 млн. евро. При поступлении дополнительных пособий в течение бюджетного года, соответствующие изменения вносятся в бюджет города.

Расходы от основной деятельности

Расходы от основной деятельности запланированы в сумме 59,9 млн. евро. В части расходов, доля расходов от основной деятельности составляет 62%.

Выдаваемые пособия запланированы в сумме 5,7 млн. евро. В данной части предусмотрены социальные пособия (например, городское пособие, пособие по рождению, пособие для первоклассников, пособие на летний отдых детей, пособия попечителям, пособие по программе приспосабливания жилья, пособие по бедности) и прочие пособия (например, пособия спортивным клубам и национально-культурным обществам, поддержка общественных организаций, поддержка квартирных товариществ в рамках проекта "Kodulinn kaunimaks", поддержка начинающих предпринимателей, поддержка проектов некоммерческих объединений).

Расходы на рабочую силу запланированы в сумме 39 млн. евро. При составлении проекта бюджета на 2020 год руководствовались действующими правовыми актами, в т.ч. налоговыми ставками, а также ежемесячной ставкой минимальной заработной платы в размере 584 евро. В проекте бюджета на 2020 год запланированы средства на повышение заработной платы учителей детских садов с учётом увеличения минимальной ставки заработной платы учителя общеобразовательной школы. В 2020 году единице местного самоуправления выделяется пособие на мотивирование увеличения заработной платы учителей детских садов в случае, если в местном самоуправлении минимальная ставка заработной платы учителя детского сада составляет как минимум 90% и со степенью магистра (или приравниваемого к этой степени уровня) как минимум 100% от минимальной ставки заработной платы учителя общеобразовательной школы.

Хозяйственные расходы составляют 15,1 млн. евро. В данной части предусмотрены средства в т.ч. на ремонт и обслуживание городских дорог всего в сумме 1,1 млн. евро, на обслуживание общественных зон (уборка общественных зон) всего в сумме 2,4 млн. евро.

Прочие расходы (в т.ч. резервный фонд и государственные пошлины) запланированы в сумме 42 тыс. евро.

Инвестиционная деятельность

В данной части планируемые в бюджете поступления составляют 251,4 тыс. евро, в т.ч. продажа основного имущества составляет 100 тыс. евро и целевое финансирование на приобретение основного имущества планируется в сумме 149,4 тыс. евро (за счет возврата мостового финансирования). В случае получения дополнительных пособий в течение бюджетного года соответствующие изменения будут внесены в бюджет.

Расходы в данной части составляют всего 26,4 млн. евро. Приобретение основного имущества планируется в сумме 23,3 млн. евро, в т.ч. с учетом деятельности, переходящей с 2019 года.

В 2020 году продолжатся работы по реализации проектов, в т.ч. «Строительство велосипедно-пешеходных дорожек на территории города Нарвы, II этап», «Реконструкция транзитных дорог TEN-T в Нарве», реконструкция здания Нарвской ратуши и площади, строительство внутриквартальных дорог и парковок в городе Нарва. Также запланировано проектирование и реконструкция спортивных и игровых площадок, реновация учреждений образования, культуры и досуга, строительство и реконструкция парков, и прочая деятельность.

Финансовые расходы или оплата интрессов по взятым обязательствам запланированы в сумме 564,1 тыс. евро.

Финансовое состояние

Изменение ликвидного имущества. Переходящий кассовый остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2019 планируется в проекте бюджета в сумме 2,6 млн. евро и направляется на покрытие бюджетных расходов города.

На момент составления проекта бюджета на 2020 год расчетная долговая нагрузка по состоянию на 31.12.2019 составляет 34%. На расчет долговой нагрузки города оказывает влияние как поступление доходов от основной деятельности, так и запланированное в бюджете взятие обязательств, возврат мостового финансирования.

Взятие обязательств (кредитов) запланировано в сумме 25,8 млн. евро. Объем кредитов в бюджете 2020 года запланирован с учетом положений Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления. Данные средства будет направлены на строительство и обновление городской инфраструктуры.

В проекте бюджета на 2020 год запланирована оплата обязательств в сумме 10,5 млн. евро (в т.ч. за счет поступающего мостового финансирования).

Департамент финансов Нарвской городской управы
[email protected]

Краткий обзор бюджета города Нарвы на 2019 год

В проекте бюджета города Нарва на 2019 год отражены данные о поставленных в документах развития целях и их реализации, а также представлен обзор планируемых на бюджетные годы инвестиций вместе со стоимостью и источниками финансирования.

Бюджет города Нарвы на 2019 год составлен в соответствии с принципом возникновения сделки. Согласно Закону о финансовом управлении единицы местного самоуправления в 2019 году бюджет города Нарва переходит от планирования по кассовому принципу к планированию согласно принципу возникновения сделки.

На основании решения стратегической комиссии Нарвского городского собрания о приоритетах бюджета на 2019 год и, взяв за основу бюджетную стратегию города Нарва на 2019 год, приоритетом в т.ч. является улучшение инфраструктуры жизненной среды и обеспечение мотивации работников учреждений местного самоуправления. Приоритетом инвестиционной деятельности является привлечение внешнего финансирования на основные проекты и планирование для этого средств на самофинансирование с целью создания и обновления городской инфраструктуры.

Объем бюджета на 2019 год запланирован в сумме 89,2 млн. евро. В 2019 году в уточнении нуждаются так же данные о средствах, получаемых из государственного бюджета, и получаемое целевое финансирование.

Объем кредитов в бюджете 2019 года запланирован с учетом положений Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления.

Доходы городского бюджета – это государственные и местные налоги, доходы от продажи товаров и услуг, поступления от продажи имущества, пособия от государства и государственных учреждений и т.д.

Доходы от основной деятельности

В проекте бюджета города Нарва на 2019 год доходы от основной деятельности запланированы в объеме 65 млн. евро, что составляет 73% доходной базы города. Основная часть поступлений бюджета состоит из подоходного налога с физического лица и пособий из государственного бюджета.

Подоходный налог с физического лица запланирован в проекте бюджета в сумме 28,3 млн. евро. При планировании поступления подоходного налога физического лица были учтены: фактическое поступление текущего года, прогноз экономической ситуации на 2019 год, доля местного самоуправления от подоходного налога физического лица в 2019 году 11,93%. Для сравнения 2018 году доля отчислений составляла 11,86%.

Доходы от продажи товаров и услуг запланированы в городском бюджете в сумме 4,6 млн. евро.
Пособия в проекте бюджета на 2019 год запланированы в сумме 32 млн. евро. При поступлении дополнительных пособий в течение бюджетного года, соответствующие изменения вносятся в бюджет города.

Расходы от основной деятельности

Расходы от основной деятельности запланированы в сумме 57,7 млн. евро. В расходной части доля расходов от основной деятельности составляет 65%.

Выдаваемые пособия запланированы в сумме 5,4 млн. евро. В данной части предусмотрены социальные пособия (например, городское пособие, пособие по рождению, пособия попечителям, прожиточное пособие, пособие для первоклассников) и прочие пособия (например, пособия спортивным клубам и национально-культурным обществам, пособие в рамках проекта квартирных товариществ "Kodulinn kaunimaks").

Расходы на рабочую силу запланированы в сумме 37,7 млн. евро. При составлении проекта бюджета на 2019 год руководствовались действующими правовыми актами, в т.ч. налоговыми ставками и установленной с 2019 года ежемесячной минимальной ставкой заработной платы (540 евро). В 2019 году единице местного самоуправления выделяется пособие на мотивирование увеличения заработной платы учителей детских садов в случае, если в местном самоуправлении на 1 января 2019 года нижняя ставка заработной платы учителя детского сада как минимум 90% и со степенью магистра (или приравниваемого к этой степени уровня) как минимум 100% от нижней ставки заработной платы учителя общеобразовательной школы. Соответствующие изменения внесены в действующий в городе порядок оплаты труда педагогов. Данный порядок так же меняет месячную ставку оплаты труда других учителей и опорных специалистов. Необходимые средства запланированы в проекте бюджета на 2019 год.

Хозяйственные расходы составляют 14,5 млн. евро. В данной части предусмотрены в т.ч. средства на городские дороги (строительство, ремонт и обслуживание) всего в сумме 600 тыс. евро, на обслуживание общественных зон (уборка общественных зон) всего в сумме 2,5 млн. евро.

Прочие расходы (в т.ч. резервный фонд и государственные пошлины) запланированы в сумме 26 тыс. евро.

Инвестиционная деятельность

В данной части планируемые в бюджете поступления составляют 2,4 млн. евро.
Продажа основного имущества составляет 100 тыс. евро, из которых доход от продажи жилых помещений – 74 тыс. евро.

Целевое финансирование на приобретение основного имущества планируется в сумме 2,3 млн. евро, в т.ч и за счет возврата мостового финансирования. В случае получения дополнительных пособий в течение бюджетного года соответствующие изменения будут внесены в бюджет.

Расходы в данной части составляют всего 18,6 млн. евро.

Приобретение основного имущества планируется в сумме 16 млн. евро, в т.ч. с учетом деятельности, переходящей с 2018 года.

В 2019 году продолжатся работы по реализации проектов, в т.ч. «Строительство велосипедно-пешеходных дорожек на территории города Нарвы», «Реконструкция транзитных дорог TEN-T в Нарве». Также запланировано проектирование и реконструкция спортивных и игровых площадок, реновация учреждений образования, культуры и свободного времени, строительство и реконструкция парков, и прочая деятельность.

Финансовые расходы или оплата интрессов по взятым обязательствам запланированы в сумме 0,5 млн. евро.

Финансовое состояние

Изменение ликвидного имущества. Переходящий кассовый остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2018 планируется в проекте бюджета в сумме 1,9 млн. евро и направляется на покрытие бюджетных расходов города. В бюджете города Нарвы на 2019 год запланировано изменение сальдо требований и обязательств в сумме 1,5 млн. евро.

На момент составления проекта бюджета на 2019 год расчетная долговая нагрузка по состоянию на 31.12.2018 составляет 41,8%. На расчет долговой нагрузки города оказывает влияние как поступление доходов от основной деятельности, так и запланированное в бюджете взятие обязательств, возврат мостового финансирования.

Взятие обязательств (кредитов) запланировано в сумме 18 млн. евро. Объем кредитов в бюджете 2019 года запланирован с учетом положений Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления. Данные средства будет направлены на строительство и обновление городской инфраструктуры.

В проекте бюджета на 2019 год запланирована оплата обязательств в сумме 12,9 млн. евро (в т.ч. за счет поступающего мостового финансирования).

Департамент финансов Нарвской городской управы
[email protected]

Краткий обзор бюджета города Нарвы на 2018 год

В проекте бюджета города Нарва на 2018 год отражены данные о поставленных в документах развития целях и их реализации, а также представлен обзор планируемых на бюджетные годы инвестиций вместе со стоимостью и источниками финансирования.

На основании решения комиссии по стратегическому планированию Нарвского городского собрания о приоритетах бюджета на 2018 год и, взяв за основу бюджетную стратегию города Нарва на 2018 год, приоритетом в т.ч. является улучшение инфраструктуры жизненной среды и обеспечение мотивации работников учреждений местного самоуправления (в т.ч. повышение заработной платы работникам, получающим ее из основного бюджета). Приоритетом инвестиционной деятельности является привлечение внешнего финансирования на основные проекты и планирование для этого средств на самофинансирование с целью создания и обновления городской инфраструктуры.

Объем бюджета на 2018 год запланирован в сумме 80,6 млн. евро. По сравнению с 2017 годом (т.е. с уточненным бюджетом (далее – бюджетом) вместе с целевыми поступлениями по состоянию на 30.09.2017 г.) объем бюджета увеличивается на 8,6%. Это связано, прежде всего, с тем, что в проекте бюджета отражены переходящие с 2017 года действия, осуществляемые за счёт кредита (более 7,2 млн. евро). В 2018 году в уточнении нуждаются так же данные о средствах, получаемых из государственного бюджета, и получаемое целевое финансирование.

Объем кредитов в бюджете 2018 года запланирован с учетом положений Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления.

Доходы городского бюджета – это государственные и местные налоги, доходы от продажи товаров и услуг, поступления от продажи имущества, пособия от государства и государственных учреждений и т.д.

2018 году в части расходов наибольшие – в сфере образования – 29,6 млн. евро или 36,7%, в хозяйственной сфере – 14,3 млн. евро или 17,7%, в сфере досуга, культуры и религии – 10,7 млн. евро или 13,3%, в сфере социальной защиты – 6,8 млн. евро или 8,4%.

Доходы от основной деятельности

В проекте бюджета города Нарва на 2018 год доходы от основной деятельности запланированы в объеме 57 млн. евро, что составляет 70,8% доходной базы города. В отношении бюджета на 2017 год увеличение составляет 975 тыс. евро или 1,7%. Основная часть поступлений бюджета состоит из подоходного налога с физического лица и пособий из государственного бюджета.

Подоходный налог физического лица запланирован в проекте бюджета в сумме 25,4 млн. евро, по сравнению с бюджетом 2017 года увеличение составляет 1 млн. евро или 4,1%.

При планировании поступления подоходного налога физического лица были учтены: фактическое поступление текущего года, прогноз экономической ситуации на 2018 год, доля местного самоуправления от подоходного налога физического лица в 2018 году 11,86%. Для сравнения 2017 году доля отчислений составляла 11,60%.

Доходы от продажи товаров и услуг запланированы в городском бюджете в сумме 4,5 млн. евро.
Пособия в проекте бюджета на 2018 год запланированы в сумме 26,8 млн. евро. При поступлении дополнительных пособий в течение бюджетного года, соответствующие изменения вносятся в бюджет города.

Расходы от основной деятельности

Расходы от основной деятельности запланированы в сумме 51 млн. евро, уменьшение по сравнению с бюджетом 2017 года составит 1,5%. В расходной части доля расходов от основной деятельности составляет 63,3%.

Выдаваемые пособия запланированы в сумме 5,5 млн. евро. В данной части предусмотрены социальные пособия (например, городское пособие, пособие по рождению, пособия попечителям, прожиточное пособие, социальные пособия) и прочие пособия (например, пособия спортивным клубам и национально-культурным обществам, пособие в рамках проекта квартирных товариществ "Kodulinn kaunimaks").

Расходы на рабочую силу запланированы в сумме 33,4 млн. евро. По сравнению с бюджетом 2017 года увеличение составляет 2,8% или 907 тыс. евро. Это связано с изменением минимальной ставки ежемесячной зарплаты на 2018 год (500 евро) и с увеличением минимальной ставки зарплаты педагогов дошкольных детских учреждений (размер которой связан с минимальной ставкой зарплаты педагогов основных школ и гимназий).

Хозяйственные расходы составляют 12,1 млн. евро. В данной части предусмотрены в т.ч. средства на городские дороги (строительство, ремонт и обслуживание) всего в сумме 1 млн. евро, на обслуживание общественных зон (уборка общественных зон) всего в сумме 2 млн. евро.

Прочие расходы (в т.ч. резервный фонд и государственные пошлины) запланированы в сумме 66,7 тыс. евро.

Инвестиционная деятельность

В данной части планируемые в бюджете поступления составляют 1,8 млн. евро. Для сравнения в 2017 году было запланировано 389 тыс. евро. Увеличение связано с целевым финансированием, получаемым на приобретение основного имущества.

Продажа основного имущества составляет 100 тыс. евро, из которых доход от продажи жилых помещений – 74 тыс. евро.

Целевое финансирование на приобретение основного имущества планируется в сумме 1,7 млн. евро за счет возврата мостового финансирования. Из них в рамках проекта «Развитие Нарвского городского автобусно-железнодорожного вокзала» 916 тыс. евро и проекта «Реконструкция Тёмного сада, II этап» 676 тыс. евро. В случае получения дополнительных пособий в течение бюджетного года соответствующие изменения будут внесены в бюджет.

Расходы в данной части составляют всего 20,6 млн. евро. Увеличение на 29% по сравнению с 2017 годом.

Приобретение основного имущества планируется в сумме 18,8 млн. евро, в т.ч. с учетом деятельности, переходящей с 2017 года.

В 2018 году продолжатся работы по реализации проектов, в т.ч. «Строительство велосипедно-пешеходных дорожек на территории города Нарвы», «Реконструкция транзитных дорог TEN-T в Нарве», «Реконструкция парка Pimeaia, II этап». Также запланировано проектирование и реконструкция уличного освещения в городе Нарве, реновация учреждений образования, культуры и свободного времени, строительство и реконструкция парков, и прочая деятельность.

Финансовые расходы или оплата интрессов по взятым обязательствам запланированы в сумме 0,5 млн. евро.

Финансовое состояние

Изменение ликвидного имущества. Переходящий кассовый остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2017 с зарезервированными средствами на развитие утилизации отходов планируется в проекте бюджета в сумме 1,78 млн. евро и направляется на покрытие бюджетных расходов города.

На момент составления проекта бюджета на 2018 год расчетная долговая нагрузка по состоянию на 31.12.2017 составляет 40,4%. На расчет долговой нагрузки города оказывает влияние как поступление доходов от основной деятельности, так и запланированное в бюджете взятие обязательств, возврат мостового финансирования. В бюджете на 2017 год был запланирован возврат мостового финансирования на покрытие обязательств (кредитов) в сумме 444 тыс. евро.

Взятие обязательств (кредитов) запланировано в сумме 20 млн. евро. Объем кредитов в бюджете 2018 года запланирован с учетом положений Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления. Данные средства будет направлены на строительство и обновление городской инфраструктуры.

В проекте бюджета на 2018 год запланирована оплата обязательств в сумме 9 млн. евро (в т.ч. за счет поступающего мостового финансирования – 1,7 млн. евро).

Департамент финансов Нарвской городской управы
[email protected]