Eelarved

Lühiülevaade Narva linna 2025. aasta eelarvest

Narva linna 2025. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate investeeringute kohta koos maksumuste ja finantseerimise allikatega.

Võttes aluseks Narva linna eelarvestrateegias sätestatut 2025. a prioriteediks on: tagada seadusjärgsete avalike teenuste osutamine linna elanikele, muuta kov-i tegevus tõhusamaks ja tagada kvaliteetsete kohaliku tasandi avalike teenuste pakkumine. Selle täitmiseks tuleb sealhulgas parandada elukeskkonna infrastruktuur, luues linnaelanikele mugavaid elutingimusi (sh tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur, spordi- ja vabaaja veetmise võimalused) ning tagada kov-i asutuste töötajate motiveerimist.

Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning selle jätkumiseks tuleb kavandada vajalikud vahendid. Kuna tuleb rangelt täita finantsdistsipliini tagamise meetmeid, kov-i võimalused kohustiste võtmises on piiratud. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

2025. a eelarve eelnõu sissetulekute prognoos on kavandatud  konservatiivsuse printsiibist ja ei kata kõike taotletud tegevusi. Kavandatud sissetulekute enamlaekumisel võib osutuda võimalikuks suunata lisavahendid prioriteetsetele tegevustele, koostades selleks lisaeelarvet.

2025. aasta eelarve maht on kavandatud summas 113 454 810 eurot. Linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, tulud vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne.

Narva linna 2025. a. eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud  summas 86 451 808 eurot ning moodustavad tulude eelarvest 76,2%. Põhiosa sellest moodustavad füüsilise isiku tulumaks ja saadavad toetused. Füüsilise isiku tulumaks on planeeritud summas 43 776 385 eurot. Alates 01.01.2024 vastavalt tulumaksuseaduse muudatusele residendist füüsiliste isikute makstud tulumaks, arvestamata 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse järgmiselt: 1) 2,5% residendist füüsilise isiku riiklikust pensionist; 2) 11,89% residendist füüsilise isiku muust maksustatavast tulust, välja arvatud kohustuslik ja täiendav kogumispension, § 18 lõikes 13 nimetatud dividend ja vara võõrandamisest saadud kasu. 2025 aastal kohalike omavalitsuste muudelt tuludelt laekuvat eraldise määra langetatakse 11,29%le, samas suurendatakse kov-idele pensionitulust laekuva eraldise määra 5,5%ni.

Saadud toetused on 2025. aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 35 972 704 eurot. Muudatus võrreldes eelmiste aastatega ja eelarvestrateegiaga on peamiselt seotud saadud tegevuskulude sihtfinantseerimisega, saadud tegevustoetusega ning eraldisega toetusfondist.

2025. aastal kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid.

2025. aasta eelarve eelnõus on sh arvestatud tasude suurendamisega. Käesolevas eelnõus on kavandatud alus- ja üldharidusalal lapsekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse suurendamine ja sellega seotud tulude laekumine arveldustes teiste omavalitsustega. Narva linna lasteaedade muude kulude katmise määr (vanemate poolt kaetava osa määr) on seotud palga alammäära suurusega. Alates 01.01.2025 on kavandatud tulude suurendamine vanemate osaluse Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmises arvelt. Kokku tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud 6 045 334 eurot.

Tulud investeerimistegevusest on kavandatud summas 4 149 319 eurot, sellest 500 000  eurot põhivara müügi arvelt. Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks on kavandatud summas 3 538 439  eurot. Sellest näiteks, projektile „Narvas, A. Puškini tn 26 asuva ühiselamu energiatõhususe parandamine" 1 680 000 eurot, projektile „Narva uue hooldekodu päevahoiuteenuse loomine" 784 006 eurot, projektile „Narva uue hooldekodu ehitamine" 407 225 eurot. 2025. aastasse ületulevate vahendite summa sõltub 2024. aastal  realiseeritavatest tegevustest.

Kohustiste (laenude) võtmine on kavandatud summas 21 443 795 eurot. Kohustiste võtmisele avaldab mõju investeerimistegevuse realiseerimine, sealhulgas 2025. aasta eelarvesse ületulevad tegevused, uued tegevused.

Likviidsete varade muutus (raha ja raha ekvivalentide muutus) kavandatakse eelarve eelnõus summas 1 700 479 eurot ja suunatakse linna eelarve kulude katteks. Nõuete ja kohustiste saldode muutus on kavandatud eelarve eelnõus summas 290 591 eurot.

2025. aasta eelarve eelnõus kulude maht on kavandatud summas 113 454 810 eurot. Teenuste tariifide muutus (nt küte ja soojus, vesi ja kanalisatsioon, elekter) ning käibemaksu määra muutus avaldavad mõju linna väljaminekutele.

Põhitegevuse kulud moodustavad 73 682 637 eurot e. 64,9% kulude eelarvest. Sellest antavad toetused on planeeritud summas 10 066 822 eurot, mis moodustavad 8,9% kulude eelarvest.

Eelseisva aasta eelarves tööjõukuludeks on kavandatud 46 585 894 eurot, mis moodustab 41% eelarve kuludest. Narva linna 2025. aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest.

Majandamiskulud moodustavad 14,6% kulude eelarvest ja on planeeritud kokku summas 16 603 026 eurot. Majandamiskuludest kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud 4 614 843 eurot, rajatiste majandamiskuludeks 6 446 765 eurot, toiduainete ja toitlustusteenusteks 2 312 143 eurot.

2025. a eelarve eelnõus on eraldi põhitegevuse kuluna planeeritud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks summas 120 000 eurot.

2024. aasta novembris Eesti tööandjate keskliidu ja Eesti ametiühingute keskliidu esindajad leppisid kokku 2025. aasta töötasu alammääras. Töötasu alammäär tõuseb võrreldes 2024.a määraga 66 eurot, olles 2025. aastal 886 eurot. Töötasu alammäära muutmiseks 2025.aasta eelarve reservis on planeeritud vahendid summas 300 000 eurot ning eelarvelise piiratuse tingimustes täiendavad vahendid tuleb katta sisemiste ressursside arvel.

Investeerimistegevuse kulud on planeeritud summas  26 826 335 eurot e.23,6% kulude eelarvest. Tulenevalt projektide ja tegevuste realiseerimise kavast eelseisval aastal jätkatakse 2024.aasta investeerimisprojektide ja –tegevuste realiseerimisega. Neist suuremateks projektideks on uue lasteaia hoone ehitamine, kuni kolme paralleeliga ja väikeklassidega koolihoone ehitamine, Narva linna jalgpalli pneumohalli  (Kreenholmi tn 60) avaliku parkla ehitamine ja piirdeaia projekteerimine ja ehitamine, Narva uue hooldekodu ehitamine ja Narva uue hooldekodu päevahoiuteenuse loomine. Kokku põhivara soetus on planeeritud summas 22 919 212 eurot.

Osaluste soetuseks on planeeritud 576 057 eurot ning finantskuludeks 2 144 504 eurot, linna laenude teenindamisele on avaldanud mõju EURIBOR-i muutmine.

Finantseerimistegevuses on võetud kohustiste tasumiseks planeeritud 12 945 838 eurot, mis moodustab 11,4% kuludest.

2025. a eelarve eelnõu on koostatud kooskõlas finantsdistsipliini tagamise meetmete  täitmise kohustusega. Põhitegevuse tulemi väärtus on positiivne ja netovõlakoormuse määr ei ületa lubatut väärtusest. 2025.a lõpu seisuga oleks arvestuslik linna võlakoormus ca 51%. Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude saamine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine.

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
[email protected]

Lühiülevaade Narva linna 2024. aasta eelarvest

Narva linna 2024. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate investeeringute kohta koos maksumuste ja finantseerimise allikatega.

Võttes aluseks Narva linna eelarvestrateegias sätestatut 2024. a prioriteediks on: tagada seadusjärgsete avalike teenuste osutamine linna elanikele, muuta kov-i tegevus tõhusamaks ja tagada kvaliteetsete kohaliku tasandi avalike teenuste pakkumine. Selle täitmiseks tuleb sealhulgas parandada elukeskkonna infrastruktuur, luues linnaelanikele mugavaid elutingimusi (sh tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur, spordi- ja vabaaja veetmise võimalused) ning tagada kov-i asutuste töötajate motiveerimist.

Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning selle jätkumiseks tuleb kavandada vajalikud vahendid. Kuna tuleb rangelt täita finantsdistsipliini tagamise meetmeid, kov-i võimalused kohustiste võtmises on piiratud. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

2024. a eelarve eelnõu sissetulekute prognoos on kavandatud  konservatiivsuse printsiibist ja ei kata kõike taotletud tegevusi. Kavandatud sissetulekute enamlaekumisel võib osutuda võimalikuks suunata lisavahendid prioriteetsetele tegevustele, koostades selleks lisaeelarvet.

2024. aasta eelarve maht on kavandatud summas 110 568 487 eurot. Linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, tulud vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne.

Narva linna 2024. a eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud  summas 82 158 771 eurot ning moodustavad tulude eelarvest 74,3%. Põhiosa sellest moodustavad füüsilise isiku tulumaks ja saadavad toetused. Füüsilise isiku tulumaks on planeeritud summas 40 939 031 eurot. Vastavalt tulumaksuseadusele maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekus 2023. a 11,96% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Alates 01.01.2024 vastavalt tulumaksuseaduse muudatusele residendist füüsiliste isikute makstud tulumaks, arvestamata 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse järgmiselt: 1) 2,5% residendist füüsilise isiku riiklikust pensionist; 2) 11,89% residendist füüsilise isiku muust maksustatavast tulust, välja arvatud kohustuslik ja täiendav kogumispension, § 18 lõikes 13 nimetatud dividend ja vara võõrandamisest saadud kasu. Vastuvõetud tulumaksuseadusega muudetakse kohalike omavalitsuste üksustele tulumaksu eraldamise põhimõtteid. Eelkõige see on seotud üldhoolduse rahastamise reformiga.

Saadud toetused on 2024. aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 34 492 941 eurot. Muudatus võrreldes eelmiste aastatega ja eelarvestrateegiaga on peamiselt seotud saadud tegevuskulude sihtfinantseerimisega, saadud tegevustoetusega ning eraldisega toetusfondist. 2023. aastal asendus- ja järelhooldusteenuse toetuse, matusetoetuse ja pikaajalise hoolduse toetuse jaotamine toimus läbi toetusfondi, aga 2024. aastast suunatakse vastavad vahendid ümber ja jaotatakse läbi tulumaksu ja tasandusfondi laekumise suurendamise.

2024. aastal kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid. 2024. aasta eelarve eelnõus on sh arvestatud tasude suurendamisega. Käesolevas eelnõus on kavandatud alus- ja üldharidusalal lapsekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse suurendamine ja sellega seotud tulude laekumine arveldustes teiste omavalitsustega. Narva linna lasteaedade muude kulude katmise määr (vanemate poolt kaetava osa määr) on seotud palga alammäära suurusega. Alates 01.01.2024 on kavandatud tulude suurendamine vanemate osaluse Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmises arvelt ja huvikoolide võetava õppetasu arvelt. Kokku tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud 6 259 568 eurot.

Tulud investeerimistegevusest on kavandatud summas 3 020 580 eurot, sellest 518 663 eurot põhivara müügi arvelt. Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks on kavandatud summas 2 500 000 eurot projekti "Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" realiseerimiseks, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti kaudu. 2024. aastasse ületulevate vahendite summa sõltub 2023. aastal  realiseeritavatest tegevustest.

Kohustiste (laenude) võtmine on kavandatud summas 22 932 974 eurot.

Likviidsete varade muutus (raha ja raha ekvivalentide muutus) kavandatakse eelarve eelnõus summas 3 296 898 eurot ja suunatakse linna eelarve kulude katteks. Nõuete ja kohustiste saldode muutus on kavandatud eelarve eelnõus summas 840 736 eurot.

2024. aasta eelarve eelnõus kulude maht on kavandatud summas 110 568 487 eurot. Teenuste tariifide muutus (nt küte ja soojus, vesi ja kanalisatsioon, elekter) ning käibemaksu määra muutus avaldavad mõju linna väljaminekutele.

Põhitegevuse kulud moodustavad 69 595 088 eurot e. 62,9% kulude eelarvest. Sellest antavad toetused on planeeritud summas 8 211 603 eurot, mis moodustavad 7,4% kulude eelarvest.

Eelseisva aasta eelarves tööjõukuludeks on kavandatud 44 581 550 eurot, mis moodustab 40,3% eelarve kuludest. Narva linna 2024.aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest. Käesoleva eelnõu koostamise ajal menetluses on kuutasu alammäära muutmine (725 eurolt 820 eurole). 2024.a tööjõukulude kavandamisel on arvestatud kuutasu alammäära muutmisega.

Majandamiskulud moodustavad 15,1% kulude eelarvest ja on planeeritud kokku summas 16 677 935 eurot. Majandamiskuludest kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud 3 790 724 eurot, rajatiste majandamiskuludeks 5 331 092 eurot, toiduainete ja toitlustusteenusteks 2 064 644 eurot, sotsiaalteenusteks 1 731 052 eurot.

Investeerimistegevuse kulud on planeeritud summas  26 241 702 eurot e.23,7% kulude eelarvest. Tulenevalt projektide ja tegevuste realiseerimise kavast eelseisval aastal jätkatakse 2023.aasta investeerimisprojektide ja –tegevuste realiseerimisega. Neist suuremateks projektideks on Narva linna jalgpalli pneumohalli ehitamine, Hariduse tn 10 lasteaia ja lähiala ehitamine ning sisustuse soetamine, Narva linna Vanalinna osa Hariduse tn - Kraavi tn - Karja tn - Vaeselapse tn - Vestervalli tn ehitustööd. Kokku põhivara soetus on planeeritud summas 21 174 562 eurot.

Osaluste soetuseks on planeeritud 1 466 735 eurot ning finantskuludeks 2 377 145 eurot, linna laenude teenindamisele on avaldanud mõju EURIBOR-i muutmine.

Finantseerimistegevuses on võetud kohustiste tasumiseks planeeritud 14 731 697 eurot, mis moodustab 13,3% kuludest. Linna investeeringute kava realiseerimiseks on linn kaasanud viimastel aastatel rohkem laenuvahendeid, seetõttu on suurenenud ka laenude tagasimaksmisele kuuluv summa.

2024. a eelarve eelnõu on koostatud kooskõlas finantsdistsipliini tagamise meetmete  täitmise kohustusega. Põhitegevuse tulemi väärtus on positiivne ja netovõlakoormuse määr ei ületa lubatut väärtusest. 2024. a lõpu seisuga oleks arvestuslik linna võlakoormus ca 50%. Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude saamine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine.

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
[email protected]

Lühiülevaade Narva linna 2023. aasta eelarvest

Narva linna 2023. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate investeeringute kohta koos maksumuste ja finantseerimise allikatega.

Võttes aluseks Narva linna eelarvestrateegias sätestatut 2023. a prioriteediks on:
tagada seadusjärgsete avalike teenuste osutamine linna elanikele, muuta kov-i tegevus tõhusamaks ja tagada kvaliteetsete kohaliku tasandi avalike teenuste pakkumine. Selle täitmiseks tuleb sealhulgas parandada elukeskkonna infrastruktuur, luues linnaelanikele mugavaid elutingimusi (sh tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur, spordi- ja vabaaja veetmise võimalused) ning tagada kov-i asutuste töötajate motiveerimist.

Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning selle jätkumiseks tuleb kavandada vajalikud vahendid. Kuna tuleb rangelt täita finantsdistsipliini tagamise meetmeid, KOV-i võimalused kohustiste võtmises on piiratud. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

2023. a eelarve eelnõu sissetulekute prognoos on kavandatud  konservatiivsuse printsiibist ja ei kata kõike taotletud tegevusi. Kavandatud sissetulekute enamlaekumisel võib osutuda võimalikuks suunata lisavahendid prioriteetsetele tegevustele, koostades selleks lisaeelarvet.

2023. aasta eelarve maht on kavandatud summas 108 434 611 eurot. Linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, tulud vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne.

Narva linna 2023. a. eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud  summas 74 656 401 eurot. Põhiosa sellest moodustavad füüsilise isiku tulumaks ja saadavad toetused. Füüsilise isiku tulumaks on planeeritud summas 34 239 694 eurot. Saadavad toetused on planeeritud summas 34 499 599 eurot. 2023.aastal kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid. 2023. aasta eelarve eelnõus on sh arvestatud tasude suurendamisega. Käesolevas eelnõus on kavandatud alus- ja üldharidusalal lapsekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse suurendamine ja sellega seotud tulude laekumine arveldustes teiste omavalitsustega. Narva linna lasteaedade muude kulude katmise määr (vanemate poolt kaetava osa määr) on seotud palga alammääraga suurusega. Tulude kasv on seotud õppetasu ja teenuse tasu hinna suurendamisega 2022. aastal ja planeeritud suurendamisega alates 01.01.2023. Kokku tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud summas 5 416 579 eurot.

Tulud investeerimistegevusest on kavandatud summas 201 917 eurot, sellest 200 000 eurot põhivara müügi arvelt.

Kohustiste (laenude) võtmine on kavandatud summas 29 731 966 eurot.

Likviidsete varade muutus (raha ja raha ekvivalentide muutus) kavandatakse eelarve eelnõus summas 4 124 118 eurot ja suunatakse linna eelarve kulude katteks. Nõuete ja kohustiste saldode muutus on kavandatud eelarve eelnõus summas 279 791 eurot.

2023. aasta eelarve eelnõus kulude maht on kavandatud summas 108 434 611 eurot, kus põhitegevuse kulud moodustavad 65 209 946 eurot, investeerimistegevuse kulud 30 737 805 eurot ja finantseerimistegevus 12 486 860 eurot.

Eelseisva aasta eelarves tööjõukuludeks on kavandatud 44 224 759 eurot, mis moodustab 41% eelarve kuludest. Majandamiskulud moodustavad 13,8% eelarve kuludest ja on planeeritud kokku summas 14 997 266 eurot. Nendest nt kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on kavandatud 3 486 782 eurot, toiduainete ja toitlustusteenusteks 2 083 256 eurot, sotsiaalteenusteks 1 720 947 eurot. Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele on planeeritud summas 2 329 463 eurot e.2,1% eelarve kuludest. Võetud kohustiste tasumiseks on planeeritud 12 486 860 eurot e.11,5% eelarve kuludest.

2023. aastal kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid. Tulenevalt projektide ja tegevuste realiseerimise kavast eelseisval aastal jätkatakse 2022. aasta investeerimisprojektide ja –tegevuste realiseerimisega.

Narva linna 2023. aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest. Käesoleva eelnõu koostamise ajal menetluses on kuutasu alammäära muutmine (654 eurolt 725 eurole). 2023.a tööjõukulude kavandamisel on arvestatud kuutasu alammäära muutmisega.

Alljärgnevalt on esitatud lühiülevaade prioriteetsematest tegevustest valdkondade lõikes.

Hariduse valdkond.

Antud valdkonna kulud on kavandatud kokku summas 52 112 022 eurot, mis moodustab 48% eelarve kuludest.

Sellest tööjõukuludeks on planeeritud 30 929 842 eurot. Munitsipaalharidussüsteemi arengukava üheks tegevuseks oli koolide ja lasteaedade pedagoogide töötasude tõstmine. Vastavalt Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määrusele nr 6 koolieelse lasteasutuse õpetajate ja tugispetsialistide palgamääraks on 1 271 eurot ja 1 412 eurot magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetajal, tugispetsialistil. Õpetajate ja tugispetsialistide tööjõukulude eelarve arvestamisel lähtuti sellest, et õpetajate tööjõukulusid kaetakse osaliselt riigitoetuse arvelt. 2023.a riigitoetuse saamise tingimuste täitmisel oleks õpetajate palgamäär kuni 1 575 eurot ja magistrikraadiga õpetajate palgamäär kuni 1 749 eurot.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määrusele nr 6 tugispetsialisti, õpiabirühma õpetaja palgamääraks on 1 412 eurot (finantseeritakse riigieelarvest), kasvataja, ringijuhi, huvijuhi ja ujumisõpetaja palgamääraks on 1 125 eurot. 2023.a eelarve eelnõus on planeeritud üldhariduskoolide kasvatajate, huvijuhtide ja ujumisõpetajate kuutöötasu alammäära tõus alates 01.01.2023.a 1125 eurolt 1400 euroni.

2023. aasta riigieelarve eelnõus on kavandatud põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetaja kuutöötasu alammääraks 1 749 eurot.

Tuginedes eeltoodule kuuluvad muutmisele ka juhtide tasud.

Eespool nimetatud arengukava tegevuseks oli rühmade täituvust reguleeriva arvutiprogrammi kasutusele võtmine. Lasteaedade rühmade optimaalse komplekteerumise tagamiseks on võetud kasutusele tarkvara ARNO.

Uue lasteaia ehitamise arhitektuurikonkurssi korraldamiseks on planeeritud 35 000 eurot.

Munitsipaalharidussüsteemi arengukava tegevuskava suunaks on õpikeskkonna areng, mis on sõbralik, heas korras ja nüüdisaegset õpikäsitust toetav. 2023. a eelarve eelnõus on hariduse valdkonna suurimateks investeerimisobjektideks Hariduse tn 10 lasteaia ja lähiala ehitamine summas 9 252 000 eurot, Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine summas 6 329 778 eurot, uue lasteaia projekteerimine summas 200 000 eurot.

Vabaaeg, kultuur ja religioon.

Antud valdkonna kulud moodustavad 8 009 299 eurot, mis moodustab 7% eelarve kuludest.  

Sellest tööjõukuludeks on planeeritud 5 115 649 eurot. Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuselt saadava toetuse arvelt kaetakse osaliselt treenerite tööjõukulusid. 2023.aasta riigieelarve eelnõus on kavandatud vahendid treenerite töötasu tõusuks 1020 eurolt 1400 euroni. Narva linna 2023. a eelarve eelnõus on kavandatud vahendid tööandjapoolsele rahastamise suurendamisele, arvestades toetuse eraldamise korra sätteid. Treenerite tööjõukulud on sh sõltuvuses kutsetasemest. Tuginedes eeltoodule kuuluvad muutmisele ka juhtide tasud. Antud valdkonna majandamiskuludeks on planeeritud 1 550 992 eurot.

2023. a eelarve eelnõu investeeringutes on kajastatud 2022. aastast ületulevad tegevused. Üks nendest on suunatud säästlikumaks eelarve vahendite kasutamiseks. Narva Paemurru Spordikooli Narva Jäähalli kompressorijaama vahetuseks on planeeritud 357 840 eurot.

Majandus.

Valdkonna kuludeks on planeeritud 15 096 278 eurot, mis moodustab 14% eelarve kuludest. Sellest üle 11 miljoni kuulub investeeringuteks. Antud valdkonna majandamiskuludest üle 1,8 mln euro moodustavad kulud kinnistute, hoonete ja ruumide ning rajatiste majandamiskulud ja antavad toetused summas 1 794 527 eurot. Nt avaliku liiniveo korraldamiseks on planeeritud 1 313 100 eurot, tütarettevõtjate toetamiseks 473 427 eurot. Samuti on planeeritud vahendid Viru Filmifondi toetuseks summas 7 500 eurot. Fondi eesmärgiks on mitmekesistada Ida-Virumaa ettevõtlust, edendada professionaalsete audiovisuaalsete teoste tootmist, tuua Ida-Virumaale investeeringuid, reklaamida Ida-Virumaad Eestis ja välismaal.

Elamu- ja kommunaalmajandus.

Antud valdkonna kuludeks on planeeritud 2 502 631 eurot, mis moodustab 2% eelarve kuludest. Valdkonna investeeringud on suunatud säästlikule eelarve vahendite kasutamisele. Nimelt, 2023.a eelarve eelnõus on planeeritud vahendid summas 325 000 eurot tänavavalgustuse renoveerimiseks (olemasolevad naatriumlampide vahetamine LED-valgustite vastu) ning 150 000 eurot nutikate lahenduste (nutikad rattamajad ja avalikud multifunktsionaalsed päikesejaamad) kasutusele võtuks.

Üldised valitsussektori teenused.

Antud valdkonna kuludeks on planeeritud 5 082 703 eurot, mis moodustab 5% eelarve kuludest. Ka eelseisval aastal linn panustab ettevõtluse arendamise soodustamiseks. 2023.a eelarve eelnõus on planeeritud  vahendid alustavate ettevõtjate toetamiseks summas 39 000 eurot. Toetuse andmise eesmärk on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, Narva linna alustavate ettevõtjate toetamine ja väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Narva linnas ettevõtluse arendamine. Mittetulundusühingute projektide toetamiseks on planeeritud 11 500 eurot.

2023. a Riigikogu valimistega seotud kuludeks on planeeritud vahendid kokku summas 34 963 eurot.

Linna laenude teenindamiseks ja tasumiseks on planeeritud 13 326 643 eurot, need kulud moodustavad 12% eelarve kuludest.

Tervishoiu valdkonna kulud on planeeritud summas 238 028 eurot,  mis moodustab 0,2% eelarve kuludest. Sellest kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks on planeeritud kokku 83 200 eurot, kindlustamata isikute plaaniliseks haiglaraviks on kavandaud 16 200 eurot, integreeritud päevase õendusabiga ööpäevaringseks hooldusteenuseks 79 000 eurot.

Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud on planeeritud summas 9 021 872 eurot, mis moodustab 8% eelarve kuludest. Sellest tööjõukuludeks on planeeritud 3 674 145 eurot, sotsiaaltoetusteks on planeeritud 2 305 903 eurot, sotsiaalteenusteks 1 541 547 eurot, tegevuskulude toetusteks on planeeritud 118 282 eurot.

Seoses sellega, et eelmistel perioodidel valituks osutunud kodanikualgatuse projektid on veel  realiseerimisel (avaliku paadislipi projekteerimine ja ehitamine ning Rakvere tn 71a krundile pargi rajamine), käesolevas eelarve eelnõus vahendid 2023. a kodanikualgatuse toetamiseks pole kavandatud.

2023. a eelarve eelnõu on koostatud kooskõlas finantsdistsipliini tagamise meetmete  täitmise kohustusega. Põhitegevuse tulemi väärtus on positiivne ja netovõlakoormuse määr ei ületa lubatut väärtusest. 2023. a lõpu seisuga oleks arvestuslik linna võlakoormus ca 50%. Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude saamine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine.

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
[email protected]

Lühiülevaade Narva linna 2022. aasta eelarvest

Narva linna 2022. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate investeeringute kohta koos maksumuste ja finantseerimise allikatega.

Võttes aluseks Narva linna eelarvestrateegias sätestatut 2022. a prioriteediks on: tagada seadusjärgsete avalike teenuste osutamine linna elanikele, muuta kov-i tegevus tõhusamaks ja tagada kvaliteetsete kohaliku tasandi avalike teenuste pakkumine. Selle täitmiseks tuleb sealhulgas parandada elukeskkonna infrastruktuur, luues linnaelanikele mugavaid elutingimusi (sh tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur, spordi- ja vabaaja veetmise võimalused) ning tagada kov-i asutuste töötajate motiveerimist. Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning selle jätkumiseks tuleb kavandada vajalikud vahendid. Kuna tuleb rangelt täita finantsdistsipliini tagamise meetmeid, KOV-i võimalused kohustiste võtmises on piiratud. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

2022. a eelarve eelnõu sissetulekute prognoos on kavandatud  konservatiivsuse printsiibist ja ei kata kõike taotletud tegevusi. Kavandatud sissetulekute enamlaekumisel võib osutuda võimalikuks suunata lisavahendid prioriteetsetele tegevustele, koostades selleks lisaeelarvet.

2022. aasta eelarve maht on kavandatud summas 98,8 mln.eurot. 2022.a kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid.

Linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, tulud vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne.

Põhitegevuse tulud

Narva linna 2022. a. eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud mahus 69 mln.eurot, mis moodustab 69,9% linna tulubaasist. Põhiosa tuludest moodustavad füüsilise isiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused.

Maksutuludest füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 30,8 mln.eurot. Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on arvesse võetud jooksva aasta tegelik laekumine, majandusolukorra prognoos 2022. aastaks, kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa 2022. aastal 11,96%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse mahus 4,8 mln. eurot.

Saadud toetused on 2022. aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 32,9 mln. eurot. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on kavandatud summas 60,7 mln. eurot. 2022. a väljaminekutest põhitegevuse kulud moodustavad 61,4%.

Antavad toetused on kavandatud summas 5,7 mln. eurot. Antud osas on kavandatud sotsiaaltoetused (nt linnatoetus, sünnitoetus, koolitoetus, laste suvepuhkuse toetus, hooldajatoetused, puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenus, toimetulekutoetus) ning ka muud toetused (nt spordiklubide ja rahvuskultuuriseltside toetamine, ühiskondlikele organisatsioonide toetamine, alustavate ettevõtjate toetusfond, mittetulundusühingute projektide toetusfond).

Tööjõukulud kokku on planeeritud summas 39,7 mln. eurot. Narva linna 2022. aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest.

Majandamiskulud kokku moodustavad 14,2  mln. eurot. Selles osas on sh planeeritud vahendid  linna teedeks jooksvaks remondiks ja korrashoiuks, avalike alade hooldustöödeks.

Muud kulud (sh linnavalitsuse reservfond, eelarve reserv ja riigilõivud) on planeeritud summas 1 mln eurot. Narva linna 2022. aasta eelarve eelnõu koostamise ajal on menetluses kuutasu alammäära muutmine. Sellega seoses on väljaminekute koosseisus moodustatud eelarve reserv kokku summas 688,3 tuh. eurot, mis kuulub jaotamisele peale uue kuutasu alammäära kehtestamist Vabariigi Valitsuse poolt.

Narva Linnavolikogu 30.01.2020 määrusega nr 5 oli võetud vastu kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest. Korra alusel kodanikualgatuse toetuse suurus eelarveaastal on 300 tuh. eurot. 2022. aastaks kodanikualgatuse toetuse vahendid summas 300 tuh. eurot on planeeritud eelarve reservis.

Investeerimistegevus

Selles osas on tulud kavandatud linna eelarves summas  2,7 mln. eurot, millest põhivara müük moodustab 120 tuh.eurot ning saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 2,6 mln. eurot. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse eelarvesse.  

Selles osas väljaminekud moodustavad kokku 27,8 mln.eurot. Sellest põhivara soetus on planeeritud summas 26 mln.eurot, sh on arvestatud 2021. aastast ületulevad tegevused.

2022. a jätkatakse töid projektide realiseerimisega, sh projekt "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas", Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine, Narva linnas kvartalisiseste teede ja parklate ehitamine, linna üldplaneeringu koostamist. Samuti on kavandatud haridusasutuste ning kultuuri ja vaba aja asutuste renoveerimine.

Finantskulud e. intresside tasumine võetud kohustistelt on planeeritud summas 1 mln. eurot.

Finantsseis

Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2021 kavandatakse eelarve eelnõus summas 10,8 mln. eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks.

2022. a eelarve eelnõu koostamise ajal arvestuslik linna võlakoormus seisuga 31.12.2021.a moodustab 36% ning 2022.a lõpu seisuga oleks prognoositav ca 50%. Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude saamine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine.

2022. aasta eelarve eelnõus kohustiste võtmine (e. laenud) on kavandatud summas 19 mln.eurot. Laenude maht on kavandatud arvestades KOFSi sätteid. Nimetatud vahendid suunatakse linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.
Kohustiste tasumine on kavandatud summas 10,3 mln. eurot.

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
[email protected]

Lühiülevaade Narva linna 2021. aasta eelarvest

Narva linna 2021. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate investeeringute kohta koos maksumuste ja finantseerimise allikatega.

Võttes aluseks Narva Linnavolikogu strateegilise komisjoni otsuse 2021. a eelarve prioriteetide kohta ja Narva linna eelarvestrateegias sätestatut 2021. a prioriteediks on sealhulgas elukeskkonna infrastruktuuri parendamine ning KOV-i asutuste töötajate motiveerimise tagamine. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

2021. aasta eelarve maht on kavandatud summas 96,1 mln. eurot. 2021. a kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid.

Narva linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, tulud vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne.

Põhitegevuse tulud

Narva linna 2021. a eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud mahus 66,6 mln. eurot, mis moodustab 69,3% linna tulubaasist. Põhiosa tuludest moodustavad füüsilise isiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused.

Maksutuludest füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 29,4 mln. eurot. Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on arvesse võetud jooksva aasta tegelik laekumine, majandusolukorra prognoos 2021.aastaks, kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa 2021. aastal 11,96%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse mahus 4,8 mln. eurot.

Saadud toetused on 2021.aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 32 mln. eurot. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on kavandatud summas 59 mln. eurot. 2021. a väljaminekutest põhitegevuse kulud moodustavad 61,5%.

Antavad toetused on kavandatud summas 5,3 mln. eurot. Antud osas on kavandatud sotsiaaltoetused (nt linnatoetus, sünnitoetus, esimesse klassi mineva lapse toetus, laste suvepuhkuse toetus, hooldajatoetused, puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenus, toimetulekutoetus) ning ka muud toetused (nt spordiklubide ja rahvuskultuuriseltside toetamine, ühiskondlikele organisatsioonide toetamine, korteriühistute toetamine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames, alustavate ettevõtjate toetusfond, mittetulundusühingute projektide toetusfond).

Tööjõukulud kokku on planeeritud summas 39,9 mln. eurot. Narva linna 2021. aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest.

Majandamiskulud kokku moodustavad 13,7 mln. eurot. Selles osas on sh planeeritud vahendid linna teede jooksvaks remondiks ja korrashoiuks, avalike alade hooldustöödeks.

Muud kulud (sh linnavalitsuse reservfond ja riigilõivud) on planeeritud summas 102 tuh. eurot.

Investeerimistegevus

Selles osas on tulud kavandatud linna eelarves summas 2,6 mln. eurot, millest põhivara müük moodustab 100 tuh.eurot ning saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 2,5 mln. eurot (sh sildfinantseerimise tagastamise arvelt). Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse eelarvesse.

Selles osas väljaminekud moodustavad kokku 26,2 mln. eurot. Sellest põhivara soetus on planeeritud summas 25,4 mln. eurot, sh on arvestatud 2020. aastast ületulevad tegevused.

2021. a jätkatakse töid projektide realiseerimisega, sh projekt "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas", Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine, Narva linnas kvartalisiseste teede ja parklate ehitamine.

Samuti on kavandatud mängu- ja spordiväljakute projekteerimine ja rekonstrueerimine, haridusasutuste ning kultuuri ja vaba aja asutuste renoveerimine.

Finantskulud e. intresside tasumine võetud kohustistelt on planeeritud summas 734,3 tuh. eurot.

Finantsseis

Likviidsete varade muutus. Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2020 kavandatakse eelarve eelnõus summas 6,2 mln eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks.

2021. a eelarve eelnõu koostamise ajal arvestuslik linna võlakoormus seisuga 31.12.2020. a moodustab 36%. Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude saamine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine.

2021.aasta eelarve eelnõus kohustiste võtmine (e. laenud) on kavandatud summas 22,9 mln. eurot. Laenude maht on kavandatud arvestades KOFSi sätteid. Nimetatud vahendid suunatakse linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks. Kohustiste tasumine on kavandatud summas 10,9 mln. eurot (sh laekuva sildfinantseerimise tagastamise arvelt).

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
[email protected]

Lühiülevaade Narva linna 2020. aasta eelarvest

Narva linna 2020. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate investeeringute kohta koos maksumuste ja finantseerimise allikatega.

Võttes aluseks Narva Linnavolikogu strateegilise komisjoni otsuse 2020. a eelarve prioriteetide kohta ja Narva linna eelarvestrateegias sätestatut on 2020. a prioriteediks sealhulgas elukeskkonna infrastruktuuri parendamine ning KOV-i asutuste töötajate motiveerimise tagamine. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

2020. aasta eelarve maht on kavandatud summas 96,8 mln. eurot. 2020. a kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid.

Linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, tulud vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne.

Põhitegevuse tulud

Narva linna 2020. a eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud mahus 68,1 mln. eurot, mis moodustab 70% linna tulubaasist. Põhiosa tuludest moodustavad füüsilise isiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused.

Maksutuludest füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 29,4 mln. eurot. Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on arvesse võetud jooksva aasta tegelik laekumine, majandusolukorra prognoos 2020.aastaks, kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa 2020. aastal 11,96%. Võrdluseks 2019.a antud määr moodustas 11,93%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse mahus 4,8 mln. eurot.

Saadud toetused on 2020. aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 33,6 mln. eurot. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on kavandatud summas 59,9 mln. eurot. 2020. a väljaminekutest põhitegevuse kulud moodustavad 62%.

Antavad toetused on kavandatud summas 5,7 mln. eurot. Antud osas on kavandatud sotsiaaltoetused (nt linnatoetus, sünnitoetus, esimesse klassi mineva lapse toetus, laste suvepuhkuse toetus, hooldajatoetused, puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenus, toimetulekutoetus) ning ka muud toetused (nt spordiklubide ja rahvuskultuuriseltside toetamine, ühiskondlikele organisatsioonide toetamine, korteriühistute toetamine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames, alustavate ettevõtjate toetusfond, mittetulundusühingute projektide toetusfond).

Tööjõukulud kokku on planeeritud summas 39 mln. eurot. Narva linna 2020. aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest, ja 2020. a kehtestatavast kuutasu alammäärast (584 eurot). 2020.aasta eelarve eelnõus on planeeritud vajalikud vahendid lasteaiaõpetajate palga tõstmiseks tulenevalt üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäära suurendamisest. Kohaliku omavalitsuse üksusele antakse toetust lasteaiaõpetajate palga tõstmise motiveerimiseks juhul, kui KOV lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on vähemalt 90% ning magistrikraadiga (või sellega võrdsustatud tasemega) lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

Majandamiskulud kokku moodustavad 15,1 mln.eurot. Selles osas on sh planeeritud vahendid linna teedeks jooksvaks remondiks ja korrashoiuks kokku 1,1 mln. eurot, avalike alade hooldustöödeks (e. avalike alade puhastus) kokku 2,4 mln. eurot.

Muud kulud (sh linnavalitsuse reservfond ja riigilõivud) on planeeritud summas 42 tuh. eurot.

Investeerimistegevus

Selles osas on tulud kavandatud linna eelarvesse summas 251,4 tuh.eurot, millest põhivara müük moodustab 100 tuh. eurot ning saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 149,4 tuh. eurot (sildfinantseerimise tagastamise arvelt). Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse eelarvesse.

Selles osas väljaminekud moodustavad kokku 26,4 mln.eurot. Sellest põhivara soetus on planeeritud summas 23,3 mln. eurot, sh on arvestatud 2019. aastast ületulevad tegevused.

2020. a jätkatakse töid projektide realiseerimisega, sh projekt "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp", projekt "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas", Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine, Narva linnas kvartalisiseste teede ja parklate ehitamine.

Samuti on kavandatud mängu- ja spordiväljakute projekteerimine ja rekonstrueerimine, haridusasutuste ning kultuuri ja vaba aja asutuste renoveerimine, parkide rajamine ja rekonstrueerimine jt tegevused.

Finantskulud e. intresside tasumine võetud kohustistelt on planeeritud summas 564,1 tuh. eurot.

Finantsseis

Likviidsete varade muutus. Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2019 kavandatakse eelarve eelnõus summas 2,6 mln eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks.

2020. a eelarve eelnõu koostamise ajal arvestuslik linna võlakoormus seisuga 31.12.2019.a moodustab 34%. Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude saamine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine.

2020. aasta eelarve eelnõus kohustiste võtmine (e. laenud) on kavandatud summas 25,8 mln. eurot. Laenude maht on kavandatud arvestades KOFSi sätteid. Nimetatud vahendid suunatakse linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks. Kohustiste tasumine on kavandatud summas 10,5 mln. eurot (sh laekuva sildfinantseerimise tagastamise arvelt).

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
[email protected]

Lühiülevaade Narva linna 2019.aasta eelarvest

Narva linna 2019.aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate investeeringute kohta koos maksumuste ja finantseerimise allikatega.

Narva linna 2019.a eelarve on koostatud tekkepõhise metoodika alusel. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest (KOFS) tulenevalt alates 2019.aastast Narva linna eelarve koostamisel minnakse üle kassapõhiselt planeerimispõhimõttelt tekkepõhisele.

Võttes aluseks Narva Linnavolikogu strateegilise komisjoni otsust 2019.a eelarve prioriteetide kohta ja Narva linna eelarvestrateegias sätestatut on 2019.a prioriteediks sealhulgas elukeskkonna infrastruktuuri parendamine ning kohaliku omavalitsuse asutuste töötajate motiveerimise tagamine. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

2019.aasta eelarve maht on kavandatud summas 89,2 mln.eurot. 2019.a kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid. 2019.a eelarves laenude maht on kavandatud arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse sätteid.

Linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, laekumised vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne.

Põhitegevuse tulud

Narva linna 2019.a. eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud mahus 65 mln.eurot, mis moodustab 73% linna tulubaasist. Põhiosa tuludest moodustavad füüsilise isiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused.

Maksutuludest füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 28,3 mln.eurot. Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on arvesse võetud jooksva aasta tegelik laekumine, majandusolukorra prognoos 2019.aastaks, kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa 2019. aastal 11,93%. Võrdluseks 2018.a antud määr moodustas 11,86%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse mahus 4,6 mln.eurot.

Saadud toetused on 2019.aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 32 mln.eurot. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on kavandatud summas 57,7 mln.eurot. 2019.a väljaminekutest põhitegevuse kulud moodustavad 65%.
Antavad toetused on kavandatud summas 5,4 mln.eurot. Antud osas on kavandatud sotsiaaltoetused (nt linnatoetus, sünnitoetus, hooldajatoetus, toimetulekutoetus, esimesse klassi mineva lapse toetus) ning ka muud toetused (nt spordiklubide ja rahvuskultuuriseltside toetamine, toetused KÜ projekti "Kodulinn kaunimaks" raames).

Tööjõukulud kokku on planeeritud summas 37,7 mln.eurot. Narva linna 2019.aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest, ja 2019.a kehtestatavast kuutasu alammäärast (540 eurot). 2019.aastal antakse kohalikule omavalitsusele toetust lasteaiaõpetajate palga tõstmise motiveerimiseks juhul, kui kohaliku omavalitsuse lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on 2019. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistrikraadiga (või sellega võrdsustatud tasemega) lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Vastavad muudatused on esitatud linnas kehtestatud pedagoogide töötasustamise korda. Antud korraga muudetakse ka teiste õpetajate ja tugispetsialistide kuutöötasu alammäära. Vajalikud vahendid on kavandatud 2019.a eelarves.

Majandamiskulud kokku moodustavad 14,5 mln.eurot. Selles osas on sh planeeritud vahendid linna teedeks (nende ehitus, remont ja korrashoid) kokku 600 tuh.eurot, avalike alade hooldustöödeks (e.avalike alade puhastus) kokku 2,5 mln.eurot.

Muud kulud (sh linnavalitsuse reservfond ja riigilõivud) on planeeritud summas 26 tuh.eurot.

Investeerimistegevus

Selles osas on laekumised kavandatud linna eelarvesse summas 2,4 mln.eurot.
Põhivara müük moodustab 100 tuh.eurot, sellest eluruumide müügitulu on planeeritud summas 74 tuh.eurot.

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks on planeeritud summas 2,3 mln.eurot, sh sildfinantseerimise tagastamise arvelt. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse eelarvesse.

Selles osas väljaminekud moodustavad kokku 18,6 mln.eurot. Sellest põhivara soetus on planeeritud summas 16 mln.eurot, sh on arvestatud 2018.aastast ületulevad tegevused.

2019.a jätkatakse töid projektide realiseerimisega, sh projekt „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine", projekt "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas". Samuti on kavandatud mängu- ja spordiväljakute projekteerimine ja rekonstrueerimine, haridusasutuste ning kultuuri ja vaba aja asutuste renoveerimine, parkide rajamine ja rekonstrueerimine jt tegevused.

Finantskulud e. intresside tasumine võetud kohustustelt on planeeritud summas 0,5 mln.eurot.

Finantsseis

Likviidsete varade muutus. Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2018 kavandatakse eelarve eelnõus summas 1,9 mln eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks. Nõuete ja kohustiste saldode muutus on ettenähtud summas 1,5 mln.eurot.

2019.a eelarve eelnõu koostamise ajal arvestuslik linna võlakoormus seisuga 31.12.2018.a moodustab 41,8%. Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude laekumine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine.

2019.aasta eelarve eelnõus kohustiste võtmine (e. laenud) on kavandatud summas 18 mln.eurot. Laenude maht on kavandatud arvestades KOFSi sätteid. Nimetatud vahendid suunatakse linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks. Kohustiste tasumine on kavandatud summas 12,9 mln.eurot (sh laekuva sildfinantseerimise tagastamise arvelt).

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
[email protected]

Lühiülevaade Narva linna 2018. aasta eelarvest

Narva linna 2018. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate investeeringute kohta koos maksumuste ja finantseerimise allikatega.

Võttes aluseks Narva Linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni otsust 2018. a eelarve prioriteetide kohta ja Narva linna eelarvestrateegias sätestatut on 2018. a prioriteediks sealhulgas elukeskkonna infrastruktuuri parendamine ning kov-i asutuste töötajate motiveerimise tagamine (sh põhieelarvest saavate töötajate põhipalga tõstmine). Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

2018. aasta eelarve maht on kavandatud summas 80,6 mln. eurot. Võrreldes 2017. aastaga (e. täpsustatud eelarvega (edaspidi eelarvega) koos sihtotstarbeliste laekumistega seis. 30.09.2017.a) eelarve maht suureneb 8,6% võrra. See tuleneb eelkõige sellest, et eelnõus on kajastatud 2017. aastast ületulevad laenude arvelt teostatavad tegevused (üle 7,2 mln eurot). 2018. a kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid. 2018.a eelarves laenude maht on kavandatud arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) sätteid.

Linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, laekumised vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne.

2018. a suuremad väljaminekud on hariduse valdkonnas 29,6 mln. eurot e. 36,7%, majanduse valdkonnas 14,3 mln. eurot e. 17,7%, vabaaja, kultuuri ja religiooni valdkonnas 10,7 mln. eurot e. 13,3%, sotsiaalse kaitse valdkonnas 6,8 mln. eurot e. 8,4%.

Põhitegevuse tulud

Narva linna 2018. aasta eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud mahus 57 mln. eurot, mis moodustab 70,8% linna tulubaasist. 2017. a eelarve suhtes on suurenemine 975 tuh. eurot e. 1,7% võrra. Põhiosa tuludest moodustavad füüsilise isiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused.

Maksutuludest füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 25,4 mln. eurot, mis võrreldes 2017. aasta eelarvega suureneb 1 mln. euro e. 4,1% võrra.

Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on arvesse võetud jooksva aasta tegelik laekumine, majandusolukorra prognoos 2018. aastaks, kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa 2018. aastal 11,86%. Võrdluseks 2017. a antud määr moodustas 11,6%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse mahus 4,5 mln. eurot.

Saadud toetused on 2018. aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 26,8 mln. eurot. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on kavandatud summas 51 mln. eurot, mis võrreldes 2017. a eelarvega väheneb 1,5% võrra. 2018.a väljaminekutest põhitegevuse kulud moodustavad 63,3%.

Antavad toetused on kavandatud summas 5,5 mln. eurot. Antud osas on kavandatud sotsiaaltoetused (nt linnatoetus, sünnitoetus, hooldajatoetus, toimetulekutoetus, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus), kuid ka muud toetused (nt spordiklubide ja rahvuskultuuriseltside toetamine, toetused KÜ projekti "Kodulinn kaunimaks" raames).

Tööjõukulud kokku on planeeritud summas 33,4 mln. eurot. Võrreldes 2017. aastaga suurenemine moodustab 2,8% e. 907 tuh. eurot. See tuleneb kuutasu alammäära muutmisest al. 2018 (500 eurot) ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära tõstmisest (on sõltuvuses põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärast).

Majandamiskulud kokku moodustavad 12,1 mln. eurot. Selles osas on sh planeeritud vahendid  linna teedeks (nende ehitus, remont ja korrashoid) kokku 1 mln.euro, avalike alade hooldustöödeks (e.avalike alade puhastus) kokku 2 mln. eurot.

Muud kulud (sh linnavalitsuse reservfond ja riigilõivud) on planeeritud summas 66,7 tuh. eurot.

Investeerimistegevus

Selles osas on laekumised kavandatud linna eelarvesse summas 1,8 mln. eurot. Võrdluseks 2017. a oli planeeritud 389 tuh. eurot. Suurenemine tuleneb saadava sihtfinantseerimise arvelt põhivara soetuseks.

Põhivara müük moodustab 100 tuh. eurot, sellest eluruumide müügitulu on planeeritud summas 74 tuh. eurot.

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks on planeeritud summas 1,7 mln. eurot sildfinantseerimise tagastamise arvelt. Sellest projekti "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" raames 916 tuh. eurot ja projekti "Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp" raames 676 tuh. eurot. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse eelarvesse.

Selles osas väljaminekud moodustavad kokku 20,6 mln. eurot. Võrreldes 2017. a on suurenemine 29 %. Sellest põhivara soetus on planeeritud summas 18,8 mln. eurot, sh on arvestatud 2017. aastast ületulevad tegevused. 2018. aastal jätkatakse töid projektide realiseerimisega, sh projekt „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine", projekt "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas", projekt "Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp". Samuti on kavandatud Narva linnas välisvalgustuse projekteerimine ja rekonstrueerimine, haridusasutuste ning kultuuri ja vaba aja asutuste renoveerimine, parkide rajamine ja rekonstrueerimine jt tegevused.

Finantskulud e. intresside tasumine võetud kohustustelt on planeeritud summas 0,5 mln. eurot.

Finantsseis

Likviidsete varade muutus. Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2017 kavandatakse eelarve eelnõus koos reserveeritud jäätmehoolduse arendamise toetusega (kuni täpsustamiseni) summas 1,78 mln. eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks.

2018. a eelarve eelnõu koostamise ajal arvestuslik linna võlakoormus seisuga 31.12.2017 moodustab 40,4%. Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude laekumine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine. 2017. a eelarves oli kavandatud 444 tuh. eurot kohustiste (laenude) tasumiseks sildfinantseerimise tagastamise arvelt.

2018. aasta eelarve eelnõus kohustiste võtmine (e. laenud) on kavandatud summas 20 mln. eurot. Laenude maht on kavandatud arvestades KOFSi sätteid. Nimetatud vahendid suunatakse linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks. Kohustiste tasumine on kavandatud summas 9 mln. eurot (sh laekuva sildfinantseerimise tagastamise arvelt 1,7 mln. eurot).

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
[email protected]