Narva linna 2023. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate investeeringute kohta koos maksumuste ja finantseerimise allikatega.

Võttes aluseks Narva linna eelarvestrateegias sätestatut 2023. a prioriteediks on:
tagada seadusjärgsete avalike teenuste osutamine linna elanikele, muuta kov-i tegevus tõhusamaks ja tagada kvaliteetsete kohaliku tasandi avalike teenuste pakkumine. Selle täitmiseks tuleb sealhulgas parandada elukeskkonna infrastruktuur, luues linnaelanikele mugavaid elutingimusi (sh tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur, spordi- ja vabaaja veetmise võimalused) ning tagada kov-i asutuste töötajate motiveerimist.

Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning selle jätkumiseks tuleb kavandada vajalikud vahendid. Kuna tuleb rangelt täita finantsdistsipliini tagamise meetmeid, KOV-i võimalused kohustiste võtmises on piiratud. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

2023. a eelarve eelnõu sissetulekute prognoos on kavandatud  konservatiivsuse printsiibist ja ei kata kõike taotletud tegevusi. Kavandatud sissetulekute enamlaekumisel võib osutuda võimalikuks suunata lisavahendid prioriteetsetele tegevustele, koostades selleks lisaeelarvet.

2023. aasta eelarve maht on kavandatud summas 108 434 611 eurot. Linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, tulud vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne.

Narva linna 2023. a. eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud  summas 74 656 401 eurot. Põhiosa sellest moodustavad füüsilise isiku tulumaks ja saadavad toetused. Füüsilise isiku tulumaks on planeeritud summas 34 239 694 eurot. Saadavad toetused on planeeritud summas 34 499 599 eurot. 2023.aastal kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid. 2023. aasta eelarve eelnõus on sh arvestatud tasude suurendamisega. Käesolevas eelnõus on kavandatud alus- ja üldharidusalal lapsekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse suurendamine ja sellega seotud tulude laekumine arveldustes teiste omavalitsustega. Narva linna lasteaedade muude kulude katmise määr (vanemate poolt kaetava osa määr) on seotud palga alammääraga suurusega. Tulude kasv on seotud õppetasu ja teenuse tasu hinna suurendamisega 2022. aastal ja planeeritud suurendamisega alates 01.01.2023. Kokku tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud summas 5 416 579 eurot.

Tulud investeerimistegevusest on kavandatud summas 201 917 eurot, sellest 200 000 eurot põhivara müügi arvelt.

Kohustiste (laenude) võtmine on kavandatud summas 29 731 966 eurot.

Likviidsete varade muutus (raha ja raha ekvivalentide muutus) kavandatakse eelarve eelnõus summas 4 124 118 eurot ja suunatakse linna eelarve kulude katteks. Nõuete ja kohustiste saldode muutus on kavandatud eelarve eelnõus summas 279 791 eurot.

2023. aasta eelarve eelnõus kulude maht on kavandatud summas 108 434 611 eurot, kus põhitegevuse kulud moodustavad 65 209 946 eurot, investeerimistegevuse kulud 30 737 805 eurot ja finantseerimistegevus 12 486 860 eurot.

Eelseisva aasta eelarves tööjõukuludeks on kavandatud 44 224 759 eurot, mis moodustab 41% eelarve kuludest. Majandamiskulud moodustavad 13,8% eelarve kuludest ja on planeeritud kokku summas 14 997 266 eurot. Nendest nt kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on kavandatud 3 486 782 eurot, toiduainete ja toitlustusteenusteks 2 083 256 eurot, sotsiaalteenusteks 1 720 947 eurot. Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele on planeeritud summas 2 329 463 eurot e.2,1% eelarve kuludest. Võetud kohustiste tasumiseks on planeeritud 12 486 860 eurot e.11,5% eelarve kuludest.

2023. aastal kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid. Tulenevalt projektide ja tegevuste realiseerimise kavast eelseisval aastal jätkatakse 2022. aasta investeerimisprojektide ja –tegevuste realiseerimisega.

Narva linna 2023. aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest. Käesoleva eelnõu koostamise ajal menetluses on kuutasu alammäära muutmine (654 eurolt 725 eurole). 2023.a tööjõukulude kavandamisel on arvestatud kuutasu alammäära muutmisega.

Alljärgnevalt on esitatud lühiülevaade prioriteetsematest tegevustest valdkondade lõikes.

Hariduse valdkond.
Antud valdkonna kulud on kavandatud kokku summas 52 112 022 eurot, mis moodustab 48% eelarve kuludest.

Sellest tööjõukuludeks on planeeritud 30 929 842 eurot. Munitsipaalharidussüsteemi arengukava üheks tegevuseks oli koolide ja lasteaedade pedagoogide töötasude tõstmine. Vastavalt Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määrusele nr 6 koolieelse lasteasutuse õpetajate ja tugispetsialistide palgamääraks on 1 271 eurot ja 1 412 eurot magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetajal, tugispetsialistil. Õpetajate ja tugispetsialistide tööjõukulude eelarve arvestamisel lähtuti sellest, et õpetajate tööjõukulusid kaetakse osaliselt riigitoetuse arvelt. 2023.a riigitoetuse saamise tingimuste täitmisel oleks õpetajate palgamäär kuni 1 575 eurot ja magistrikraadiga õpetajate palgamäär kuni 1 749 eurot.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määrusele nr 6 tugispetsialisti, õpiabirühma õpetaja palgamääraks on 1 412 eurot (finantseeritakse riigieelarvest), kasvataja, ringijuhi, huvijuhi ja ujumisõpetaja palgamääraks on 1 125 eurot. 2023.a eelarve eelnõus on planeeritud üldhariduskoolide kasvatajate, huvijuhtide ja ujumisõpetajate kuutöötasu alammäära tõus alates 01.01.2023.a 1125 eurolt 1400 euroni.

2023. aasta riigieelarve eelnõus on kavandatud põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetaja kuutöötasu alammääraks 1 749 eurot.

Tuginedes eeltoodule kuuluvad muutmisele ka juhtide tasud.

Eespool nimetatud arengukava tegevuseks oli rühmade täituvust reguleeriva arvutiprogrammi kasutusele võtmine. Lasteaedade rühmade optimaalse komplekteerumise tagamiseks on võetud kasutusele tarkvara ARNO.

Uue lasteaia ehitamise arhitektuurikonkurssi korraldamiseks on planeeritud 35 000 eurot.

Munitsipaalharidussüsteemi arengukava tegevuskava suunaks on õpikeskkonna areng, mis on sõbralik, heas korras ja nüüdisaegset õpikäsitust toetav. 2023. a eelarve eelnõus on hariduse valdkonna suurimateks investeerimisobjektideks Hariduse tn 10 lasteaia ja lähiala ehitamine summas 9 252 000 eurot, Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine summas 6 329 778 eurot, uue lasteaia projekteerimine summas 200 000 eurot.

Vabaaeg, kultuur ja religioon. Antud valdkonna kulud moodustavad 8 009 299 eurot, mis moodustab 7% eelarve kuludest.  

Sellest tööjõukuludeks on planeeritud 5 115 649 eurot. Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuselt saadava toetuse arvelt kaetakse osaliselt treenerite tööjõukulusid. 2023.aasta riigieelarve eelnõus on kavandatud vahendid treenerite töötasu tõusuks 1020 eurolt 1400 euroni. Narva linna 2023. a eelarve eelnõus on kavandatud vahendid tööandjapoolsele rahastamise suurendamisele, arvestades toetuse eraldamise korra sätteid. Treenerite tööjõukulud on sh sõltuvuses kutsetasemest. Tuginedes eeltoodule kuuluvad muutmisele ka juhtide tasud. Antud valdkonna majandamiskuludeks on planeeritud 1 550 992 eurot.

2023. a eelarve eelnõu investeeringutes on kajastatud 2022. aastast ületulevad tegevused. Üks nendest on suunatud säästlikumaks eelarve vahendite kasutamiseks. Narva Paemurru Spordikooli Narva Jäähalli kompressorijaama vahetuseks on planeeritud 357 840 eurot.

Majandus. Valdkonna kuludeks on planeeritud 15 096 278 eurot, mis moodustab 14% eelarve kuludest. Sellest üle 11 miljoni kuulub investeeringuteks. Antud valdkonna majandamiskuludest üle 1,8 mln euro moodustavad kulud kinnistute, hoonete ja ruumide ning rajatiste majandamiskulud ja antavad toetused summas 1 794 527 eurot. Nt avaliku liiniveo korraldamiseks on planeeritud 1 313 100 eurot, tütarettevõtjate toetamiseks 473 427 eurot. Samuti on planeeritud vahendid Viru Filmifondi toetuseks summas 7 500 eurot. Fondi eesmärgiks on mitmekesistada Ida-Virumaa ettevõtlust, edendada professionaalsete audiovisuaalsete teoste tootmist, tuua Ida-Virumaale investeeringuid, reklaamida Ida-Virumaad Eestis ja välismaal.

Elamu- ja kommunaalmajandus. Antud valdkonna kuludeks on planeeritud 2 502 631 eurot, mis moodustab 2% eelarve kuludest. Valdkonna investeeringud on suunatud säästlikule eelarve vahendite kasutamisele. Nimelt, 2023.a eelarve eelnõus on planeeritud vahendid summas 325 000 eurot tänavavalgustuse renoveerimiseks (olemasolevad naatriumlampide vahetamine LED-valgustite vastu) ning 150 000 eurot nutikate lahenduste (nutikad rattamajad ja avalikud multifunktsionaalsed päikesejaamad) kasutusele võtuks.

Üldised valitsussektori teenused. Antud valdkonna kuludeks on planeeritud 5 082 703 eurot, mis moodustab 5% eelarve kuludest. Ka eelseisval aastal linn panustab ettevõtluse arendamise soodustamiseks. 2023.a eelarve eelnõus on planeeritud  vahendid alustavate ettevõtjate toetamiseks summas 39 000 eurot. Toetuse andmise eesmärk on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, Narva linna alustavate ettevõtjate toetamine ja väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Narva linnas ettevõtluse arendamine. Mittetulundusühingute projektide toetamiseks on planeeritud 11 500 eurot.

2023. a Riigikogu valimistega seotud kuludeks on planeeritud vahendid kokku summas 34 963 eurot.

Linna laenude teenindamiseks ja tasumiseks on planeeritud 13 326 643 eurot, need kulud moodustavad 12% eelarve kuludest.

Tervishoiu valdkonna kulud on planeeritud summas 238 028 eurot,  mis moodustab 0,2% eelarve kuludest. Sellest kindlustamata isikute ambulatoorseks raviks on planeeritud kokku 83 200 eurot, kindlustamata isikute plaaniliseks haiglaraviks on kavandaud 16 200 eurot, integreeritud päevase õendusabiga ööpäevaringseks hooldusteenuseks 79 000 eurot.

Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud on planeeritud summas 9 021 872 eurot, mis moodustab 8% eelarve kuludest. Sellest tööjõukuludeks on planeeritud 3 674 145 eurot, sotsiaaltoetusteks on planeeritud 2 305 903 eurot, sotsiaalteenusteks 1 541 547 eurot, tegevuskulude toetusteks on planeeritud 118 282 eurot.

Seoses sellega, et eelmistel perioodidel valituks osutunud kodanikualgatuse projektid on veel  realiseerimisel (avaliku paadislipi projekteerimine ja ehitamine ning Rakvere tn 71a krundile pargi rajamine), käesolevas eelarve eelnõus vahendid 2023. a kodanikualgatuse toetamiseks pole kavandatud.

2023. a eelarve eelnõu on koostatud kooskõlas finantsdistsipliini tagamise meetmete  täitmise kohustusega. Põhitegevuse tulemi väärtus on positiivne ja netovõlakoormuse määr ei ületa lubatut väärtusest. 2023. a lõpu seisuga oleks arvestuslik linna võlakoormus ca 50%. Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude saamine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine.

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
rahandus@narva.ee